| FACULTAD DE CONTADURIA | |||||
| LICENCIATURA EN CONTADURIA | |||||
| APORTACIONES, PATRONATOS Y FIDEICOMISOS | |||||
| INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE MAYO AL 31 DE JULIO DEL 2013 | |||||
| SALDO AL 30/ABR./2013 | 298,421.68 | ||||
| E N T R A D A S | |||||
| C O N C E P T O | PARCIAL | DEBE | HABER | SALDO | |
| APORTACIONES DEL 01 AL 31/MAYO | 3,000.00 | ||||
| APORTACIONES COBROS EN LÍNEA MAYO | 1,912.00 | ||||
| APORTACIONES DEL 01 AL 30/JUNIO | 5,788.00 | ||||
| APORTACIONES COBROS EN LÍNEA JUNIO | 600.00 | ||||
| APORTACIONES DEL 01 AL 31/JULIO | 3,900.00 | ||||
| APORTACIONES COBROS EN LÍNEA JULIO | 83,288.00 | ||||
| S U M A : | 98,488.00 | ||||
| 396,909.68 | |||||
| S A L I D A S | |||||
| C O N C E P T O | |||||
| 7116 GASTOS VARIOS | |||||
| COMPRA DE AGUA DE GARRAFON | 741.90 | 741.90 | |||
| 7130 EVENTOS ESCENOGRAFIAS Y GRABACIONES | |||||
| COMPRA DE PLAYERAS PARA ALUMNOS COORDINADORES EN SEMANA CULTURAL | 1,983.60 | 1,983.60 | |||
| 7142 MANTTO. DE INMUEBLE MENOR | |||||
| COLOCACION DE CHAPA EN AULA 202 | 950.00 | ||||
| MANTTO. A PUERTAS DE AULAS 202 Y 203 | 4,976.40 | ||||
| CHAPEO EN AREAS VERDES | 5,000.00 | ||||
| PULIDO DE PISOS AULAS 202, 203, 204 Y AUDIOVISUAL | 13,804.00 | ||||
| REPOSICION CENTROS DE CARGA Y CAMBIO DE CABLEADO EN ALUMBRADO EXTERIOR | 4,970.60 | 29,701.00 | |||
| 7147 MANTTO. DE MUEB. DE OFNA Y ESTANTERIA | |||||
| MANTTO. A RELOJ CHECADOR | 972.40 | 972.40 | |||
| 7148 MANTTO. DE MOB. Y EQUIPO VARIO | |||||
| MANTTO. A EXTINTORES | 4,002.00 | 4,002.00 | |||
| 7161 VIATICOS FUNCIONARIOS ACAD. Y ADMVOS. | |||||
| CAPACITACION DE BANNER EN XALAPA MTRO. MARIO BARRERA | 1,092.60 | ||||
| REUNION DE TRABAJO INSTRUM. DE REFORMAS DE 2a GEN.EN XALAPA DRA. EDALID ALVAREZ | 2,941.34 | ||||
| INFORM. DE SORTEO UV, INFORM. DE TRANSPARENCIA Y TRAMITE DE DOCTOS EN POZA RICA MTRO. MARIO BARRERA | 888.00 | 4,921.94 | |||
| 7163 VIATICOS PERSONAL DE CONFIANZA | |||||
| CAPACITACION DE BANNER EN XALAPA L.C. MIRIAM SANTIAGO | 782.30 | ||||
| CAPACITACION DE BANNER EN POZA RICA SILVIA NOGUERA | 252.00 | ||||
| TRAMITE DE DOCTOS EN POZA RICA L.C. MIRIAM SANTIAGO | 203.00 | 1,237.30 | |||
| 7164 VIATICOS PERSONAL ACADEMICO | |||||
| REUNION DE TRABAJO EN LA USBI POZA RICA MTRO. LEONARDO FLORES | 504.00 | 504.00 | |||
| 7167 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS | |||||
| COMPRA DE GASOLINA PARA CHAPEADORA | 200.01 | 200.01 | |||
| 7174 SERV. PROF. CIENT. Y TEC. INTEGRALES | |||||
| CONFERENCIA IMPARTIDA A ALUMNOS EN SEMANA CULTURAL | 10,600.00 | 10,600.00 | |||
| 7209 MATERIAL UTILES Y EQUIPO DE OFICINA | |||||
| COMPRA DE FOTOCOPIAS DE LISTAS DE ASISTENCIA DE ACADEMICOS | 231.07 | ||||
| COMPRA DE FOTOCOPIAS DOCTOS VARIOS, FORMATO POLIZA CHEQUE Y CATULINA | 236.31 | 467.38 | |||
| 7211 MATERIAL ELECTRICO Y ACCES. | |||||
| COMPRA DE INTERRUPTOR Y PLACA VENTANA Y EXTENSION ELECTRICA | 449.99 | 449.99 | |||
| 7213 MATERIALES E INSUMOS VARIOS | |||||
| COMPRA DE MADERA PARA ELABORACION DE MARCO PARA PUERTA, MANGO Y TALACHO PARA PICO | 1,141.27 | ||||
| COMPRA DE TRIPLAY PARA ELABORACION DE PUERTA | 275.45 | ||||
| COMPRA DE PINTURA, BROCHAS, RODILLOS, CHAROLAS PARA PINTAR INTERIOR DE AULAS 203 Y 204 | 3,109.94 | 4,526.66 | |||
| 7320 MAQ. Y EQ. AGRICOLA Y DE PESCA | |||||
| COMPRA DE DESBROZADORA DE GASOLINA | 3,779.00 | ||||
| COMPRA DE PODADORA CON MOTOR A GASOLINA | 5,525.00 | 9,304.00 | |||
| S U M A : | 69,612.18 | ||||
| SALDO AL 31 DE JULIO DE 2013 | 327,297.50 | ||||
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| DRA. EDALID ALVAREZ VELAZQUEZ | MTRA. SONIA REYES REYES | ||||
| DIRECTORA | ADMINISTRADORA | ||||
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Última actualización
Fecha: 19 abril, 2024
Responsable: Facultad de Contaduría - Poza Rica Tuxpan
Contacto: ocamacho@uv.mx