| Acta de Entrega – Recepción |
|
Código del anexo |
Anexo | Se obtiene de: |
| I ORGANIZACIÓN Y MARCO NORMATIVO DE ACTUACIÓN |
||
| UVCG-I-OM-01 |
Organigrama |
Del Manual de Organización: http://www.uv.mx/orgmet/m-org/ De no existir, es necesario elaborarlo, especificando en el título que es un Organigrama interno. |
| UVCG-I-OM-02 |
Manual de Organización |
Del Manual de organización: http://www.uv.mx/orgmet/m-org/ |
| UVCG-I-OM-03 |
Manual de Procedimientos de la entidad académica/dependencia |
De los propios archivos de la entidad o dependencia. De no contar con algún Manual de Procedimientos, puede incluirse el índice del “Manual de Procedimientos Administrativos”: http://www.uv.mx/orgmet/mpad/ |
| UVCG-I-MP-04 |
Marco normativo de actuación vigente |
En el formato correspondiente deberá: Relacionar principalmente las leyes, estatutos y reglamentos en vigor, del marco normativo interno y externo, inherentes a las funciones o competencias del cargo, empleo o comisión que se entrega. |
| UVCG-I-OM-05 |
Otros (Especifique) |
Otros documentos relacionados con el apartado I, que formule la entidad o dependencia |
| II SITUACIÓN PROGRAMÁTICA | ||
| UVCG-II-SP-01 |
Programa operativo anual de los proyectos o programas que se tengan en operación en el ejercicio vigente
|
Del POA deben obtenerse los siguientes 5 reportes:
FWRJUPR.– Justificación del Proyecto FWROBYM.- Objetivos metas y acciones FWRCAME.- Calendarización de metas y acciones FWRCPMA.– Calendarización del presupuesto de egresos por meta acción y partida FWRRCMA.- Reporte de cumplimiento de metas (Del trimestre inmediato anterior) Nota: Los 5 reportes deben cargarse en el SERUV agrupados por Fondo y Clave Programática, es decir se recomienda que los 5 reportes se “unan” en un mismo archivo PDF. Si son más de 2 claves programáticas se recomienda usar un cuadro concentrador |
| UVCG-II-SP-02 |
Plan de desarrollo de la entidad académica o dependencia |
Si es entidad académica.- PLADEA.- Plan de desarrollo de entidad académica |
| UVCG-II-SP-03 |
Otros (Especifique) |
Otros documentos relacionados con el apartado II, que formule la entidad o dependencia |
| III SITUACIÓN PRESUPUESTARIA | ||
| UVCG-III-SP-01 |
Oficio de techo financiero del ejercicio vigente
|
Actualmente en la mayoría de los casos ya no se proporciona “oficio de techo financiero”, en sustitución se debe anexar la captura de pantalla de “Proyectos Disponibles” de cada uno de los fondos asignados.
|
| UVCG-III-SP-02 |
Avance presupuestal por dependencia de los fondos que se tengan en operación |
Se obtiene del SIIU: FWRURES.- Avance presupuestal por dependencia. Si son más de 2 claves programáticas se recomienda usar un cuadro concentrador. |
| UVCG-III-SP-03 |
Modificaciones presupuestales y su justificación
|
Se obtienen del POA:
FWRTRRP.- Reporte resumen de transferencia realizadas por partida FWRRPPR.- Reporte de reprogramación por proyecto Si son más de 2 claves programáticas se recomienda usar un cuadro concentrador. |
| UVCG-III-SP-04 |
Situación de presupuesto para programas específicos y proyectos estratégicos |
Informe de programas específicos.- Presentar la situación que guardan los programas y proyectos específicos a la fecha de la entrega. |
| UVCG-III-SP-05 |
Otros (Especifique) |
Otros documentos relacionados con el apartado III, que formule la entidad o dependencia |
| IV ESTADOS FINANCIEROS | ||
| UVCG-IV-EF-01 |
Estado de situación financiera |
Se obtiene del SIIU: |
| UVCG-IV-EF-02 |
Estado de actividades |
Se obtiene del SIIU: |
| UVCG-IV-EF-03 |
Estado de variaciones de la hacienda pública/patrimonio |
Se obtiene del SIIU: |
| UVCG-IV-EF-04 |
Estado de flujo de efectivo |
Se obtiene del SIIU: |
| UVCG-IV-EF-05 |
Estado analítico del activo |
Se obtiene del SIIU: |
| UVCG-IV-EF-06 |
Estado analítico de la deuda y otros pasivos |
|
| UVCG-IV-EF-07 |
Informe sobre pasivos contingentes |
|
| UVCG-IV-EF-08 |
Notas a los estados financieros |
|
| UVCG-IV-EF-09 |
Otros (Especifique) |
Otros documentos relacionados con el apartado IV, que formule la entidad o dependencia |
| V RECURSOS FINANCIEROS | ||
| UVCG-V-RF-01 |
Arqueo de caja del fondo rotatorio |
Este anexo es aplicable únicamente cuando es cambio de Administrador. |
| UVCG-V-RF-02 |
Arqueo de caja de vales de gastos a comprobar |
Este anexo es aplicable únicamente cuando es cambio de Administrador |
| UVCG-V-RF-03 |
Constancia de no adeudo
|
Se solicita a la Dirección de Contabilidad ya sea mediante correo electrónico u oficio; en virtud de que no existe un tiempo de respuesta fijo, de inicio se debe incluir en la entrega-recepción el acuse de recibo de la solicitud
|
| UVCG-V-RF-04 |
Conciliación bancaria |
Formato La conciliación bancaria actualizada, deberá acompañarse de la fotocopia del estado de cuenta bancario con el que se realizó dicha conciliación. |
| UVCG-V-RF-05 |
Arqueo de hojas útiles para expedir recibos oficiales de ingresos |
Formato |
| UVCG-V-RF-06 |
Relación de últimos comprobantes fiscales digitales tramitados |
Formato |
| UVCG-V-RF-07 | Otros (Especifique) |
Otros documentos relacionados con el apartado V, que formule la entidad o dependencia, por ejemplo: Cuando es cambio de titular, presentar la cancelación de los vales que tenga a su cargo, mediante los documentos siguientes: |
| VI RECURSOS HUMANOS | ||
| UVCG-VI-RH-01 |
Plantilla de personal |
Formato elaborado por la Entidad o Dependencia con la existencia física del personal a su cargo, debiendo incluir, en su caso, las observaciones correspondientes. |
| UVCG-VI-RH-02 |
Copia del vale correspondiente a la devolución de la nómina de la última quincena pagada, sellada de recibido |
Copia del vale de la devolución de la última nómina o en su caso documento oficial justificatorio |
| UVCG-VI-RH-03 |
Relación de cheques de sueldos no cobrados y cancelados |
Relacionar, en su caso |
| UVCG-VI-RH-04 |
Nómina en proceso de pago |
Señalar en su caso, la nómina que esté pendiente de pago |
| UVCG-VI-RH-05 |
Relación de becarios |
Relacionar, en su caso |
| UVCG-VI-RH-06 |
Relación de prestadores de servicio social |
Relacionar, en su caso |
| UVCG-VI-RH-07 | Otros (Especifique) | Otros documentos relacionados con el apartado VI, que formule la entidad o dependencia |
| VII RECURSOS MATERIALES | ||
| UVCG-VII-RM-01 |
Inventario de mobiliario y equipo |
Debe integrarse físicamente y registrarse en el SERUV en “archivos independientes” los siguientes reportes: – Reporte de inventario por dependencia con cortes por ubicación (De la Partida 1543 a la 1809) -Relación de usuarios custodios de Bienes Muebles con nombre y cantidad de bienes asignados, basado en el reporte FWRRBUD |
| UVCG-VII-RM-02 |
Inventario de equipo de transporte |
Del SIIU: |
| UVCG-VII-RM-03 |
Inventario de obras de arte |
Del SIIU: |
| UVCG-VII-RM-04 |
Inventario de material de limpieza |
Relacionar, en su caso |
| UVCG-VII-RM-05 |
Inventario de material de laboratorio |
Relacionar, en su caso |
| UVCG-VII-RM-06 |
Inventario de papelería, útiles de escritorio y cómputo |
Relacionar, en su caso |
| UVCG-VII-RM-07 | Otros (Especifique) | Otros documentos relacionados con el apartado VII, que formule la entidad o dependencia |
| VIII SITUACIÓN DE INMUEBLES | ||
| UVCG-VIII-SI-01 |
Relación de inmuebles propiedad de la Universidad Veracruzana |
Formato |
| UVCG-VIII-SI-02 |
Relación de inmuebles en proceso de regularización |
Formato |
| UVCG-VIII-SI-03 |
Relación de inmuebles recibidos en arrendamiento |
Formato |
| UVCG-VIII-SI-04 |
Relación de inmuebles otorgados en arrendamiento |
Formato |
| UVCG-VIII-SI-05 |
Relación de inmuebles recibidos en comodato |
Formato |
| UVCG-VIII-SI-06 |
Relación de inmuebles otorgados en comodato |
Formato |
| UVCG-VIII-SI-07 | Otros (Especifique) | Otros documentos relacionados con el apartado VIII, que formule la entidad o dependencia |
| IX OBRA PÚBLICA | ||
| UVCG-IX-OP-01 |
Programa anual de ejecución de obras y mantenimiento |
Formato |
| UVCG-IX-OP-02 |
Relación de obras concluidas |
Formato |
| UVCG-IX-OP-03 |
Relación de obras en proceso |
Formato |
| UVCG-IX-OP-04 | Otros (Especifique) |
Otros documentos relacionados con el apartado IX, que formule la entidad o dependencia |
| X LIBROS Y PUBLICACIONES DIVERSAS | ||
| UVCG-X-LP-01 |
Inventario de bibliografía |
Solicitar mediante oficio esta información a la Dirección General de Bibliotecas |
| UVCG-X-LP-02 |
Relación de deudores por préstamos vencidos de libros |
Solicitar mediante oficio esta información a la Dirección General de Bibliotecas. |
| UVCG-X-LP-03 |
Otros (Especifique) |
Otros documentos relacionados con el apartado X, que formule la entidad o dependencia |
| XI DOCUMENTACIÓN DIVERSA | ||
| UVCG-XI-DD-01 |
Relación de expedientes de personal |
Formato |
| UVCG-XI-DD-02 |
Relación de archivo común |
Formato |
| UVCG-XI-DD-03 |
Relación de matrícula de alumnos del último periodo escolar |
Se obtiene del reporte SYRCOLC Concentrado de inscripción del SIIU |
| UVCG-XI-DD-04 |
Relación estadística de expedientes de alumnos activos y egresados por programa educativo y por generación |
Formato |
| UVCG-XI-DD-05 |
Relación de cartas de pasante en trámite |
Formato |
| UVCG-XI-DD-06 |
Relación de certificados de estudios profesionales y de posgrado en trámite de legalización |
Formato |
| UVCG-XI-DD-07 |
Relación de solicitudes de examen profesional o de grado académico |
Formato |
| UVCG-XI-DD-08 |
Relación de actas de examen profesional o de grado académico en trámite de legalización |
Formato |
| UVCG-XI-DD-09 |
Relación de títulos profesionales o de grado académico en trámite |
Formato |
| UVCG-XI-DD-10 | Otros (Especifique) | Otros documentos relacionados con el apartado XI, que formule la entidad o dependencia |
| XII RELACION DE ASUNTOS PRIORITARIOS, PENDIENTES Y EN TRÁMITE | ||
| UVCG-XII–AP-01 |
Relación de asuntos prioritarios pendientes de trámite |
Formato Relación de asuntos pendientes de trámite, debe integrarse (en su caso), la documentación soporte. |
| UVCG-XII-AP-02 |
Relación de asuntos prioritarios en trámite |
Formato Relación de asuntos en trámite debe integrarse (en su caso), la documentación soporte. |
| UVCG-XII-AP-03 | Otros (Especifique) | Otros documentos relacionados con el apartado XII, que formule la entidad o dependencia, por ejemplo: Toda aquella información, documentos o asuntos relacionados con el área de la Secretaría de Facultad |
| XIII INFORME DE GESTIÓN | ||
| UVCG-XIII-IG-01 |
Informe de gestión de la dependencia |
Informe |
| UVCG-XIII-IG-02 |
Otros (Especifique) |
Otros documentos relacionados con el apartado XIII, que formule la entidad o dependencia |
| XIV ESTADO DE ATENCIÓN DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE AUDITORIA | ||
| UVCG-XIV-OP-01 |
Relación de observaciones y/o recomendaciones emitidas por la Controlaría General pendientes de solventar (La integración del anexo es exclusivo de la Controlaría General) |
Formato.- Corresponde a la CG |
| UVCG-XIV-OP-02 |
Relación de compromisos pendientes derivados de procesos de entrega-recepción (La integración del anexo es exclusivo de la Controlaría General) |
Formato.- Corresponde a la CG |
| UVCG-XIV-OP-03 |
Relación de observaciones y/o sugerencias emitidas por auditores externos pendientes de solventar (La integración del anexo es exclusivo de la Controlaría General) |
Formato.- Corresponde a la CG |
| UVCG-XIV-OP-04 |
Relación de observaciones y/o recomendaciones emitidas por los órganos superiores de fiscalización pendientes de solventar (La integración del anexo es exclusivo de la Controlaría General) |
Formato.- Corresponde a la CG |
| UVCG-XV-AD-05 | Otros (Especifique) | Otros documentos relacionados con el apartado XIV |
| XV ASUNTOS DIVERSOS | ||
| UVCG-XV-AD-01 |
Combinación de caja fuerte en sobre cerrado |
La combinación “escrita” se entrega en sobre cerrado al Titular que recibe, para la carpeta de entrega-recepción solo se presenta fotocopia del sobre sellado |
| UVCG-XV-AD-02 |
Relación de llaves de mobiliario y equipo y oficinas |
Formato |
| UVCG-XV-AD-03 |
Relación de sellos oficiales |
Formato |
| UVCG-XV-AD-04 |
Otros (Especifique) |
Documentos y asuntos diversos que no correspondan a ninguno de los 14 apartados anteriores |
