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Acta de Entrega – Recepción |
| Apartado | Anexo | Nombre | Se obtiene de: | ||
| Código | Word | Excel | |||
| I ORGANIZACIÓN Y MARCO NORMATIVO DE ACTUACIÓN | UVCG-I-OM-01 | N/A | N/A | Organigrama |
Del Manual de Organización: http://www.uv.mx/orgmet/m-org/ De no existir, es necesario elaborarlo, especificando en el título que es un Organigrama interno. |
| UVCG-I-OM-02 | N/A | N/A | Manual de Organización | Del Manual de organización: http://www.uv.mx/orgmet/m-org/ | |
| UVCG-I-OM-03 | N/A | N/A | Manual de Procedimientos |
De los propios archivos de la entidad o dependencia. De no contar con algún Manual de Procedimientos, puede incluirse el índice del “Manual de Procedimientos Administrativos”: http://www.uv.mx/orgmet/mpad/ |
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| UVCG-I-OM-04 | Descargar | Descargar | Marco normativo de actuación vigente |
En el formato correspondiente deberá: Relacionar principalmente las leyes, estatutos y reglamentos en vigor, del marco normativo interno y externo, inherentes a las funciones o competencias del cargo, empleo o comisión que se entrega. |
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| UVCG-I-OM-05 | N/A | N/A | Otros (Especifique) | Otros documentos relacionados con el apartado I, que formule la entidad o dependencia. | |
| II SITUACIÓN PROGRAMÁTICA | UVCG-II-SP-01 | Descargar | Descargar | Reporte Global del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Anteproyecto para Fondos Extraordinarios |
Se obtiene del Subsistema de Planeación, Recursos Financieros y Materiales. Reporte global de presupuestos de ingresos y egresos del anteproyecto para fondos extraordinarios. |
| UVCG-II-SP-02 | N/A | N/A | Plan de desarrollo de la entidad académica o dependencia |
Si es entidad académica.- PLADEA.- Plan de desarrollo de entidad académica. Si es dependencia – PLADE.- Plan de desarrollo. De ese documento se registran dos archivos: El documento completo y el firmado en la primera y última foja, estas dos fojas firmadas son las que se entregan físicamente. |
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| UVCG-II-SP-03 | N/A | N/A | Otros (Especifique) | Otros documentos relacionados con el apartado II, que formule la entidad o dependencia. | |
| III SITUACIÓN PRESUPUESTARIA | UVCG-III-SP-01 | Descargar | Descargar | Presupuesto autorizado de los proyectos del ejercicio vigente | Se anexa captura de pantalla donde constan los montos autorizados de los proyectos y en su caso, los comprobantes de las ampliaciones y/o reducciones autorizadas en el ejercicio. |
| UVCG-III-SP-02 | Descargar | Descargar | Avance presupuestal de los proyectos vigentes | Subsistema de Planeación, Recursos Financieros y Materiales | |
| UVCG-III-SP-03 | Descargar | Descargar | Modificaciones presupuestales | Subsistema de Planeación, Recursos Financieros y Materiales | |
| UVCG-III-SP-04 | Descargar | Descargar | Situación de presupuesto para programas específicos y estratégicos | Informe | |
| UVCG-III-SP-05 | N/A | N/A | Otros (Especifique) | Otros documentos relacionados con el apartado III, que formule la entidad o dependencia. | |
| IV ESTADOS FINANCIEROS | UVCG-IV-EF-01 | N/A | N/A | Estado de situación financiera | Subsistema de Planeación, Recursos Financieros y Materiales |
| UVCG-IV-EF-02 | N/A | N/A | Estado de actividades | Subsistema de Planeación, Recursos Financieros y Materiales | |
| UVCG-IV-EF-03 | N/A | N/A | Estado de variaciones de la hacienda pública/patrimonio | Subsistema de Planeación, Recursos Financieros y Materiales | |
| UVCG-IV-EF-04 | N/A | N/A | Estado de flujo de efectivo | Subsistema de Planeación, Recursos Financieros y Materiales | |
| UVCG-IV-EF-05 | N/A | N/A | Estado analítico del activo | Subsistema de Planeación, Recursos Financieros y Materiales | |
| UVCG-IV-EF-06 | N/A | N/A | Estado analítico de la deuda y otros pasivos | ||
| UVCG-IV-EF-07 | N/A | N/A | Informe sobre pasivos contingentes | ||
| UVCG-IV-EF-08 | N/A | N/A | Notas a los estados financieros | ||
| UVCG-IV-EF-09 | N/A | N/A | Otros (Especifique) | Otros documentos relacionados con el apartado IV, que formule la entidad o dependencia. | |
| V RECURSOS FINANCIEROS | UVCG-V-RF-01 | Descargar | Descargar | Arqueo de caja del vale de fondo rotatorio | Este anexo es aplicable únicamente cuando es cambio de Administrador. |
| UVCG-V-RF-02 | Descargar | Descargar | Arqueo de caja de vales de gastos | Este anexo es aplicable únicamente cuando es cambio de Administrador. | |
| UVCG-V-RF-03 | N/A | N/A | Constancia de no adeudo | Se solicita a la Dirección de Contabilidad mediante oficio o correo electrónico; en virtud de que no existe un tiempo de respuesta fijo, de inicio se debe incluir en la entrega-recepción el acuse de recibo de la solicitud. | |
| UVCG-V-RF-04 | Descargar | Descargar | Conciliación bancaria |
Formato: La conciliación bancaria actualizada, deberá acompañarse de la fotocopia del estado de cuenta bancario con el que se realizó dicha conciliación. |
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| UVCG-V-RF-05 | Descargar | Descargar | Arqueo de hojas (marca de agua) para expedir recibos de ingresos | Requisitar el formato. | |
| UVCG-V-RF-06 | Descargar | Descargar | Relación de últimos comprobantes fiscales digitalizados por internet pendientes de comprobar | Requisitar el formato. | |
| UVCG-V-RF-07 | N/A | N/A | Otros (Especifique) | Otros documentos relacionados con el apartado V, que formule la entidad o dependencia, por ejemplo: Cuando es cambio de titular, presentar la cancelación de los vales que tenga a su cargo, mediante los documentos siguientes:
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| VI RECURSOS HUMANOS | UVCG-VI-RH-01 | Descargar | Descargar | Plantilla de personal | Formato elaborado por la Entidad o Dependencia con la existencia física del personal a su cargo, debiendo incluir, en su caso, las observaciones correspondientes. |
| UVCG-VI-RH-02 | N/A | N/A | Copia del vale correspondiente a la devolución de la nómina de la última quincena pagada, sellada de recibido | Copia del vale de la devolución de la última nómina o en su caso documento oficial justificatorio. | |
| UVCG-VI-RH-03 | Descargar | Descargar | Relación de cheques de sueldos no cobrados y cancelados | Requisitar el formato | |
| UVCG-VI-RH-04 | N/A | N/A | Nómina en proceso de pago y/o comprobación | Señalar en su caso, la nómina que esté pendiente de pago. | |
| UVCG-VI-RH-05 | Descargar | Descargar | Relación de becarios | Requisitar el formato | |
| UVCG-VI-RH-06 | Descargar | Descargar | Relación de prestadores de servicio social | Requisitar el formato | |
| UVCG-VI-RH-07 | N/A | N/A | Otros (Especifique) | Otros documentos relacionados con el apartado VI, que formule la entidad o dependencia. | |
| VII RECURSOS MATERIALES | UVCG-VII-RM-01 | Descargar | Descargar | Inventario de mobiliario y equipo | Debe integrarse físicamente y registrarse en el SERUV en “archivos independientes” los siguientes reportes del Subsistema de Planeación, Recursos Financieros y Materiales o Formato
Fotocopia de las actas administrativas de investigación de todos los Bienes reportados como “No Localizados” referenciados con sus números de inventario correspondientes.
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| UVCG-VII-RM-02 | Descargar | Descargar | Inventario de equipo de transporte | Del Subsistema de Planeación, Recursos Financieros y Materiales o Formato | |
| UVCG-VII-RM-03 | Descargar | Descargar | Inventario de obras de arte | Del Subsistema de Planeación, Recursos Financieros y Materiales o Formato | |
| UVCG-VII-RM-04 | Descargar | Descargar | Inventario de material de limpieza | Requisitar formato | |
| UVCG-VII-RM-05 | Descargar | Descargar | Inventario de material de laboratorio | Requisitar formato | |
| UVCG-VII-RM-06 | Descargar | Descargar | Inventario de papelería, útiles de escritorio y cómputo | Requisitar formato | |
| UVCG-VII-RM-07 | N/A | N/A | Otros (Especifique) | Otros documentos relacionados con el apartado VII, que formule la entidad o dependencia. | |
| VIII SITUACIÓN DE INMUEBLES | UVCG-VIII-SI-01 | Descargar | Descargar | Relación de inmuebles propiedad de la Universidad Veracruzana | Requisitar formato |
| UVCG-VIII-SI-02 | Descargar | Descargar | Relación de inmuebles en proceso de regularización | Requisitar formato | |
| UVCG-VIII-SI-03 | Descargar | Descargar | Relación de inmuebles recibidos en arrendamiento | Requisitar formato | |
| UVCG-VIII-SI-04 | Descargar | Descargar | Relación de inmuebles otorgados en arrendamiento | Requisitar formato | |
| UVCG-VIII-SI-05 | Descargar | Descargar | Relación de inmuebles recibidos en comodato | Requisitar formato | |
| UVCG-VIII-SI-06 | Descargar | Descargar | Relación de inmuebles otorgados en comodato | Requisitar formato | |
| UVCG-VIII-SI-07 | N/A | N/A | Otros (Especifique) | Otros documentos relacionados con el apartado VIII, que formule la entidad o dependencia. | |
| IX OBRA PÚBLICA | UVCG-IX-OP-01 | Descargar | Descargar | Programa anual de ejecución de obras y mantenimiento | Requisitar formato |
| UVCG-IX-OP-02 | Descargar | Descargar | Relación de obras concluidas | Requisitar formato | |
| UVCG-IX-OP-03 | Descargar | Descargar | Relación de obras en proceso | Requisitar formato | |
| UVCG-IX-OP-04 | N/A | N/A | Otros (Especifique) | Otros documentos relacionados con el apartado IX, que formule la entidad o dependencia. | |
| X LIBROS Y PUBLICACIONES DIVERSAS | UVCG-X-LP-01 | N/A | N/A | Inventario de bibliografía | Solicitar mediante oficio esta información a la Dirección General de Bibliotecas. |
| UVCG-X-LP-02 | Descargar | Descargar | Relación de deudores con préstamos vencidos de libros | Solicitar mediante oficio esta información a la Dirección General de Bibliotecas. | |
| UVCG-X-LP-03 | N/A | N/A | Otros (Especifique) | Otros documentos relacionados con el apartado X, que formule la entidad o dependencia. | |
| XI DOCUMENTACIÓN DIVERSA | UVCG-XI-DD-01 | Descargar | Descargar | Relación de expedientes de personal | Requisitar formato |
| UVCG-XI-DD-02 | Descargar | Descargar | Relación de archivo común | Requisitar formato | |
| UVCG-XI-DD-03 | N/A | N/A | Relación de matrícula de alumnos del actual o último período escolar | Se obtiene del reporte SYRCOLC Concentrado de inscripción del SIIU. | |
| UVCG-XI-DD-04 | Descargar | Descargar | Relación estadística de expedientes de alumnos activos y egresados por programa educativo y por generación | Requisitar formato | |
| UVCG-XI-DD-05 | Descargar | Descargar | Relación de cartas de pasante en trámite | Requisitar formato | |
| UVCG-XI-DD-06 | Descargar | Descargar | Relación de certificados de estudios profesionales y de posgrado en trámite de legalización | Requisitar formato | |
| UVCG-XI-DD-07 | Descargar | Descargar | Relación de solicitudes de examen profesional o de grado académico | Requisitar formato | |
| UVCG-XI-DD-08 | Descargar | Descargar | Relación de actas de examen profesional o de grado académico en trámite de legalización | Requisitar formato | |
| UVCG-XI-DD-09 | Descargar | Descargar | Relación de títulos profesionales o de grado académico en trámite | Requisitar formato | |
| UVCG-XI-DD-10 | N/A | N/A | Otros (Especifique) | Otros documentos relacionados con el apartado XI, por ejemplo:
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| XII RELACION DE ASUNTOS PRIORITARIOS, PENDIENTES Y EN TRÁMITE | UVCG-XII-AP-01 | Descargar | Descargar | Relación de asuntos prioritarios pendientes de trámite |
Formato: Relación de asuntos pendientes de trámite, debe integrarse (en su caso), la documentación soporte. |
| UVCG-XII-AP-02 | Descargar | Descargar | Relación de asuntos prioritarios en trámite |
Formato: Relación de asuntos en trámite debe integrarse (en su caso), la documentación soporte. |
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| UVCG-XII-AP-03 | N/A | N/A | Otros (Especifique) | Otros documentos relacionados con el apartado XII, que formule la entidad o dependencia, por ejemplo: Toda aquella información, documentos o asuntos relacionados con el área de la Secretaría de Facultad. | |
| XIII INFORME DE GESTIÓN | UVCG-XIII-IG-01 | N/A | N/A | Informe de gestión de la dependencia | Informe. |
| UVCG-XIII-IG-02 | N/A | N/A | Otros (Especifique) | Otros documentos relacionados con el apartado XIII, que formule la entidad o dependencia. | |
| XIV ESTADO DE ATENCIÓN DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE AUDITORIA | UVCG-XIV-OP-01 | N/A | N/A | Relación de observaciones y/o recomendaciones emitidas por la Controlaría General pendientes de solventar (La integración del anexo es exclusivo de la Controlaría General) | Formato.- Corresponde a la CG. |
| UVCG-XIV-OP-02 | N/A | N/A | Relación de compromisos pendientes derivados de procesos de entrega-recepción (La integración del anexo es exclusivo de la Controlaría General) | Relacionar en formato libre | |
| UVCG-XIV-OP-03 | N/A | N/A | Relación de observaciones y/o sugerencias emitidas por auditores externos pendientes de solventar | Relacionar en formato libre | |
| UVCG-XIV-OP-04 | N/A | N/A | Relación de observaciones y/o recomendaciones emitidas por los órganos superiores de fiscalización pendientes de solventar | Relacionar en formato libre | |
| UVCG-XIV-OP-05 | N/A | N/A | Otros (Especifique) | Otros documentos relacionados con el apartado XIV. | |
| XV ASUNTOS DIVERSOS | UVCG-XV-AD-01 | N/A | N/A | Combinación de caja fuerte en sobre cerrado | La combinación “escrita” se entrega en sobre cerrado al Titular que recibe, para la carpeta de entrega-recepción solo se presenta fotocopia del sobre sellado. |
| UVCG-XV-AD-02 | Descargar | Descargar | Relación de llaves de mobiliario, equipo y oficinas | Requisitar formato | |
| UVCG-XV-AD-03 | Descargar | Descargar | Relación de sellos oficiales | Requisitar formato | |
| UVCG-XV-AD-04 | N/A | N/A | Otros (Especifique) | Documentos y asuntos diversos que no correspondan a ninguno de los 14 apartados anteriores. | |
