| Dirección General de Recursos Financieros |
|
| Responsable operativo: C. P. MA. Antonieta Salvatori Bronca. |
Actualización 19//03/2009 |
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PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2009 |
CONSOLIDADO |
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) |
FEBRERO 2009 |
| |
CONCEPTO |
PARCIAL |
IMPORTE |
| INGRESOS: |
|
|
|
SUBSIDIOS ORDINARIOS: |
|
|
|
FEDERAL |
|
|
1,489,671 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTATAL |
|
|
1,674,514 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTATAL ADICIONAL |
|
11,615 |
3,175,800 |
|
|
|
|
|
|
|
SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS: |
|
|
|
FEDERAL |
|
|
56,633 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTATAL |
|
|
125,598 |
182,231 |
| |
|
|
|
|
|
|
INGRESOS PROPIOS |
|
|
95,000 |
| |
|
|
|
|
|
|
INGRESOS RESERVADOS 2007 |
|
121,681 |
| |
|
|
|
|
|
|
RECURSOS EXTRAORDINARIOS |
|
350,872 |
| |
|
|
|
|
|
|
TOTAL SUBSIDIO ORDINARIO |
|
3,925,584 |
| |
|
|
|
|
|
|
SUBSIDIOS ESPECÍFICOS: |
|
|
|
OTROS INGRESOS FEDERALES |
|
476,051 |
| |
|
|
|
|
|
|
OTROS INGRESOS ESTATALES |
|
1,575 |
|
|
|
|
|
|
|
OTROS INGRESOS ESPECÍFICOS |
|
570,456 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,048,082 |
| |
|
|
|
|
|
|
TOTAL INGRESOS: |
|
|
4,973,666 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EGRESOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTO DE OPERACIÓN: |
|
|
|
SUELDOS Y PRESTACIONES |
3,078,479 |
|
|
SEGURIDAD SOCIAL |
|
2,763 |
|
|
BECAS |
|
|
35,500 |
|
|
GASTO DE OPERACIÓN |
359,498 |
|
|
PROYECTOS ESTRATÉGICOS U.V. |
287,402 |
|
|
DÉFICIT ACUMULADO |
161,942 |
3,925,584 |
| |
|
|
|
|
|
|
PROGRAMAS ESPECÍFICOS: |
|
|
|
FEDERALES |
|
|
476,051 |
|
|
|
|
|
|
|
ESTATALES |
|
|
1,575 |
|
|
|
|
|
|
|
ESPECÍFICOS |
|
|
570,456 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,048,082 |
| |
|
|
|
|
|
|
TOTAL EGRESOS: |
|
|
4,973,666 |
|
| |
|
|
| |
INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS |
AL MES DE FEBRERO DE 2009 |
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) |
| |
CONCEPTO |
PRESUPUESTO INICIAL |
PRESUPUESTO MODIFICADO |
INGRESOS RECIBIDOS AL MES |
PENDIENTE POR RECIBIR |
| INGRESOS: |
|
|
|
|
|
SUBSIDIOS ORDINARIOS: |
|
|
|
|
|
FEDERAL |
1,618,238 |
1,489,671 |
238,038 |
1,251,633 |
|
ESTATAL |
1,874,439 |
1,674,514 |
132,038 |
1,542,476 |
|
ESTATAL ADICIONAL |
168,494 |
11,615 |
0 |
11,615 |
|
|
|
|
3,661,171 |
3,175,800 |
370,076 |
2,805,724 |
| * |
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS: |
|
|
|
|
|
FEDERAL |
0 |
56,633 |
0 |
56,633 |
|
ESTATAL |
42,320 |
125,598 |
0 |
125,598 |
|
|
|
|
42,320 |
182,231 |
0 |
182,231 |
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS PROPIOS |
95,000 |
95,000 |
23,795 |
71,205 |
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS RESERVADOS 2008 |
0 |
121,681 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
RECURSOS EXTRAORDINARIOS |
0 |
350,872 |
0 |
350,872 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL ORDINARIO: |
3,798,491 |
3,925,584 |
393,871 |
3,410,032 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBSIDIOS ESPECÍFICOS: |
|
|
|
|
|
|
OTROS INGRESOS FEDERALES: |
|
|
|
|
|
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL |
12,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
PIFOP |
|
0 |
2,346 |
19 |
0 |
|
|
PROMEP |
|
18,000 |
56,035 |
202 |
17,999 |
|
|
PIFI 2006/2007 |
0 |
15,926 |
97 |
0 |
|
|
PIFI 2007/2008 |
0 |
22,421 |
126 |
0 |
|
|
PIFI 2008/2009 |
36,066 |
36,337 |
164 |
0 |
|
|
FAM 2005 |
|
0 |
652 |
0 |
359 |
|
|
FAM 2006 |
|
0 |
37,533 |
0 |
13,512 |
|
|
FAM 2007 |
|
0 |
26,566 |
0 |
10,604 |
|
|
FAM 2008 |
|
0 |
73,553 |
0 |
35,554 |
|
|
FAM 2009 |
|
43,895 |
47,890 |
0 |
47,890 |
|
|
PROGRAMAS SEP (CONACYT Y ANUIES) |
4,539 |
12,231 |
174 |
6,264 |
|
|
SALA DE CONCIERTOS U.V. |
35,000 |
119,356 |
50 |
85,093 |
|
|
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
0 |
18,499 |
71 |
0 |
|
|
SEGURIDAD SOCIAL |
4,000 |
6,706 |
18 |
4,000 |
|
|
|
|
153,500 |
476,051 |
921 |
221,275 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS INGRESOS ESTATALES: |
|
|
|
|
|
MNTO. DE INSTALACIONES UNIVERSITARIAS |
0 |
1,575 |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
1,575 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS INGRESOS ESPECÍFICOS: |
|
|
|
|
|
AUTOFINANCIABLES |
70,000 |
134,070 |
13,652 |
61,534 |
|
|
PATRONATOS |
49,000 |
119,909 |
24,011 |
25,032 |
|
|
CONVENIOS ESPECÍFICOS |
25,000 |
34,886 |
18,625 |
6,405 |
|
|
CONVENIOS PEMEX |
145,000 |
281,591 |
52,247 |
214,889 |
|
|
|
|
289,000 |
570,456 |
108,535 |
307,860 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL ESPECÍFICO: |
|
442,500 |
1,048,082 |
109,456 |
529,135 |
|
TOTAL INGRESOS: |
|
4,240,991 |
4,973,666 |
503,327 |
3,939,167 |
|
|
| |
|
| |
INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS |
AL MES DE FEBRERO DE 2009 |
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) |
| |
CONCEPTO |
PRESUPUESTO INICIAL |
PRESUPUESTO MODIFICADO |
EJERCIDO |
COMPRO-METIDO |
POR EJERCER |
| EGRESOS: |
|
|
|
|
|
|
GASTO ORDINARIO: |
|
|
|
|
|
|
|
SUELDOS Y PRESTACIONES |
3,150,631 |
3,078,479 |
422,536 |
0 |
2,655,943 |
|
|
SEGURIDAD SOCIAL |
0 |
2,763 |
2,763 |
0 |
0 |
|
|
BECAS |
35,000 |
35,500 |
5,567 |
0 |
29,933 |
|
|
GASTO DE OPERACIÓN |
361,687 |
359,498 |
31,852 |
30,933 |
296,713 |
|
|
PROYECTOS ESTRATÉGICOS |
251,173 |
287,402 |
34,099 |
87,322 |
165,981 |
|
|
DÉFICIT ACUMULADO |
0 |
161,942 |
0 |
0 |
161,942 |
|
TOTAL ORDINARIO: |
3,798,491 |
3,925,584 |
496,817 |
118,255 |
3,310,512 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMAS ESPECÍFICOS: |
|
|
|
|
|
|
|
FEDERALES: |
|
|
|
|
|
|
|
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL |
12,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
PIFOP |
0 |
2,346 |
262 |
240 |
1,844 |
|
|
PROMEP |
18,000 |
56,035 |
4,771 |
1,569 |
49,695 |
|
|
PIFI 2006/2007 |
0 |
15,926 |
643 |
1,442 |
13,841 |
|
|
PIFI 2007/2008 |
0 |
22,421 |
1,327 |
3,988 |
17,106 |
|
|
PIFI 2008/2009 |
36,066 |
36,337 |
1 |
1,340 |
34,996 |
|
|
FAM 2005 |
0 |
652 |
0 |
322 |
330 |
|
|
FAM 2006 |
0 |
37,533 |
220 |
18,546 |
18,767 |
|
|
FAM 2007 |
0 |
26,566 |
127 |
13,111 |
13,328 |
|
|
FAM 2008 |
0 |
73,553 |
2,841 |
30,578 |
40,134 |
|
|
FAM 2009 |
43,895 |
47,890 |
0 |
0 |
47,890 |
|
|
PROGRAMAS SEP (CONACYT Y ANUIES) |
4,539 |
12,231 |
1,937 |
80 |
10,214 |
|
|
SALA DE CONCIERTOS U.V. |
35,000 |
119,356 |
132 |
15,480 |
103,744 |
|
|
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
0 |
18,499 |
6,674 |
471 |
11,354 |
|
|
SEGURIDAD SOCIAL |
4,000 |
6,706 |
0 |
0 |
6,706 |
|
|
|
153,500 |
476,051 |
18,935 |
87,167 |
369,949 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTATALES: |
|
|
|
|
|
|
|
MNTO. DE INSTALACIONES UNIVERSITARIAS |
0 |
1,575 |
0 |
38 |
1,537 |
|
|
0 |
1,575 |
0 |
38 |
1,537 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
ESPECÍFICOS: |
|
|
|
|
|
|
|
AUTOFINANCIABLES |
|
70,000 |
134,070 |
4,885 |
7,750 |
121,435 |
|
|
PATRONATOS |
|
49,000 |
119,909 |
3,328 |
5,711 |
110,870 |
|
|
CONVENIOS ESPECÍFICOS |
25,000 |
34,886 |
1,083 |
1,123 |
32,680 |
|
|
CONVENIOS PEMEX |
145,000 |
281,591 |
14,599 |
15,390 |
251,602 |
|
|
|
|
|
289,000 |
570,456 |
23,895 |
29,974 |
516,587 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL ESPECÍFICO: |
442,500 |
1,048,082 |
42,830 |
117,179 |
888,073 |
|
TOTAL EGRESOS: |
4,240,991 |
4,973,666 |
539,647 |
235,434 |
4,198,585 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| |
ANEXO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ANUAL MODIFICADO |
AL MES DE FEBRERO DE 2009 |
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) |
| |
| CONCEPTO |
PRESUPUESTO DEL MES ANTERIOR |
INGRESOS EXTRAORDINARIOS (*) |
PRESUPUESTO MODIFICADO |
| INGRESOS: |
|
|
|
|
SUBSIDIOS ORDINARIOS: |
|
|
|
|
FEDERAL |
1,457,416 |
32,255 |
1,489,671 |
|
ESTATAL |
1,636,677 |
37,837 |
1,674,514 |
|
ESTATAL ADICIONAL |
11,680 |
-65 |
11,615 |
|
|
3,105,773 |
70,027 |
3,175,800 |
|
SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS: |
|
|
|
|
FEDERAL |
56,633 |
0 |
56,633 |
|
ESTATAL |
215,612 |
-90,014 |
125,598 |
|
|
|
|
272,245 |
-90,014 |
182,231 |
|
INGRESOS PROPIOS |
95,000 |
0 |
95,000 |
|
|
|
|
|
|
INGRESOS RESERVADOS 2008 |
121,681 |
0 |
121,681 |
|
|
|
|
|
|
RECURSOS EXTRAORDINARIOS |
331,365 |
19,507 |
350,872 |
| |
|
|
|
|
|
TOTAL ORDINARIO: |
3,926,064 |
-480 |
3,925,584 |
|
|
|
|
|
|
SUBSIDIOS ESPECÍFICOS: |
|
|
|
|
|
OTROS INGRESOS FEDERALES: |
|
|
|
|
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL |
0 |
0 |
0 |
|
|
PIFOP |
|
2,346 |
0 |
2,346 |
|
|
PROMEP |
|
55,978 |
57 |
56,035 |
|
|
PIFI 2006/2007 |
15,924 |
2 |
15,926 |
|
|
PIFI 2007/2008 |
22,417 |
4 |
22,421 |
|
|
PIFI 2008/2009 |
36,337 |
0 |
36,337 |
|
|
FAM 2005 |
|
652 |
0 |
652 |
|
|
FAM 2006 |
|
37,533 |
0 |
37,533 |
|
|
FAM 2007 |
|
26,566 |
0 |
26,566 |
|
|
FAM 2008 |
|
73,553 |
0 |
73,553 |
|
|
FAM 2009 |
|
47,890 |
0 |
47,890 |
|
|
PROGRAMAS SEP (CONACYT Y ANUIES) |
10,333 |
1,898 |
12,231 |
|
|
SALA DE CONCIERTOS U.V. |
119,305 |
51 |
119,356 |
|
|
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
18,499 |
0 |
18,499 |
|
|
SEGURIDAD SOCIAL |
6,688 |
18 |
6,706 |
|
|
|
|
474,021 |
2,030 |
476,051 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS INGRESOS ESTATALES: |
|
|
|
|
MNTO. DE INSTALACIONES UNIVERSITARIAS |
1,575 |
0 |
1,575 |
|
|
|
|
1,575 |
0 |
1,575 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS INGRESOS ESPECÍFICOS: |
|
|
|
|
AUTOFINANCIABLES |
128,405 |
5,665 |
134,070 |
|
|
PATRONATOS |
119,866 |
43 |
119,909 |
|
|
CONVENIOS ESPECÍFICOS |
34,857 |
29 |
34,886 |
|
|
CONVENIOS PEMEX |
217,059 |
64,532 |
281,591 |
|
|
|
|
500,187 |
70,269 |
570,456 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL ESPECÍFICO: |
975,783 |
72,299 |
1,048,082 |
|
TOTAL INGRESOS: |
4,901,847 |
71,819 |
4,973,666 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (*) Se están considerando remanentes del ejercicio anterior, compromisos y notificaciones de subsidios, ingresos, transferencias de interfondos, productos financieros, reintegros en efectivo y fluctuación bancaria. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| |
AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS PROPIOS |
AL MES DE FEBRERO DE 2009 |
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) |
| |
CONCEPTO |
PRESUPUESTO MODIFICADO |
PRESUPUESTO AL MES |
INGRESOS RECIBIDOS AL MES |
PENDIENTE POR RECIBIR |
% DE INGRESOS PENDIENTES DE RECIBIR AL MES |
| CUOTAS Y COLEGIATURAS: |
|
|
|
|
|
|
INSCRIPCIONES |
30,222 |
6,700 |
11,932 |
-5,232 |
-78.09 |
|
EXPEDICIÓN DE CREDENCIAL |
792 |
75 |
235 |
-160 |
-213.33 |
|
EXÁMENES (ADMISIÓN, SALUD INTEGRAL, EXTRAORDINARIOS, TITULO DE SUFICIENCIA, REGULARIZACIÓN, ULTIMA OPORTUNIDAD, ETC.) |
21,401 |
195 |
216 |
-21 |
-10.77 |
|
INGRESOS POR APLICAR |
0 |
12,145 |
7,157 |
4,988 |
41.07 |
|
|
|
|
52,415 |
19,115 |
19,540 |
-425 |
-2.22 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS: |
|
|
|
|
|
|
SERVICIOS Y PRODUCCIONES (PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EVENTOS) |
9,360 |
1,355 |
886 |
469 |
34.61 |
|
CUOTAS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (TRÁMITES Y EXPEDICIÓN DE DOCTOS. OFICIALES) |
8,200 |
1,470 |
1,493 |
-23 |
-1.56 |
|
17,560 |
2,825 |
2,379 |
446 |
15.79 |
| |
|
|
|
|
|
| PRODUCTOS FINANCIEROS: |
|
|
|
|
|
|
INTERESES BANCARIOS |
5,000 |
450 |
888 |
-438 |
-97.33 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| SERVICIOS AUXILIARES: |
|
|
|
|
|
|
|
VENTA DE LIBROS Y REVISTAS |
395 |
52 |
37 |
15 |
28.85 |
|
ALQUILER DE ESPACIOS UNIVERSITARIOS |
355 |
52 |
54 |
-2 |
-3.85 |
|
|
|
|
750 |
104 |
91 |
13 |
12.5 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| OTROS INGRESOS: |
|
|
|
|
|
|
SANCIONES ECONÓMICAS (PAGOS EN EXCESO, RETARDOS, INASISTENCIAS, ETC.) |
3,400 |
465 |
731 |
-266 |
-57.2 |
|
INGRESOS VARIOS (APOYO ADMVO ACAD., LICITACIONES, ETC.) |
10,870 |
700 |
90 |
610 |
87.14 |
|
IVA RECUPERADO |
|
5,000 |
750 |
73 |
677 |
90.27 |
|
|
|
|
19,270 |
1,915 |
894 |
1,021 |
53.32 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| FLUCTUACIÓN CAMBIARIA: |
|
|
|
|
|
|
|
FLUCTUACIÓN CAMBIARIA |
5 |
-2 |
3 |
-5 |
250 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL INGRESOS PROPIOS: |
95,000 |
24,407 |
23,795 |
612 |
2.51 |
|
|
| |
|
| |
AVANCE PRESUPUESTAL DE SUELDOS Y PRESTACIONES |
AL MES DE FEBRERO DE 2009 |
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) |
| |
CONCEPTO |
PRESUPUESTO MODIFICADO |
PRESUPUESTO AL MES |
EJERCIDO AL MES |
POR EJERCER AL MES |
POR EJERCER aNUAL |
|
|
|
|
|
|
|
| SUELDOS Y SALARIOS |
|
|
|
|
|
|
SUELDOS Y SALARIOS |
1,135,523 |
180,222 |
167,043 |
13,179 |
968,480 |
|
SUELDOS PERSONAL EVENTUAL |
49,544 |
8,142 |
7,748 |
394 |
41,796 |
|
TIEMPO EXTRAORDINARIO |
11,436 |
1,632 |
1,457 |
175 |
9,979 |
|
SUPLENCIAS |
39,569 |
6,561 |
5,524 |
1,037 |
34,045 |
|
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS |
1,236,072 |
196,557 |
181,772 |
14,785 |
1,054,300 |
| |
|
|
|
|
|
|
| PRESTACIONES LIGADAS |
|
|
|
|
|
RECONOCIMIENTO POR CUMPLIMIENTO |
43,230 |
7,182 |
7,173 |
9 |
36,057 |
|
MATERIAL DE APOYO |
75,904 |
12,082 |
11,218 |
864 |
64,686 |
|
RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD |
371,659 |
58,793 |
54,874 |
3,919 |
316,785 |
|
PRIMA VACACIONAL |
71,656 |
0 |
73 |
-73 |
71,583 |
|
AGUINALDO |
164,329 |
0 |
297 |
-297 |
164,032 |
|
FONDO DE AHORRO |
80,123 |
11,945 |
10,985 |
960 |
69,138 |
|
ESTÍMULOS DE PUNTUALIDAD |
7,509 |
1,209 |
1,177 |
32 |
6,332 |
|
PRIMA DOMINICAL |
287 |
49 |
47 |
2 |
240 |
|
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO |
184,436 |
29,513 |
27,343 |
2,170 |
157,093 |
|
SISTEMA AHORRO PARA EL RETIRO |
21,358 |
3,417 |
2,713 |
704 |
18,645 |
|
DÍA FESTIVO |
8,010 |
5,916 |
3,524 |
2,392 |
4,486 |
|
PRODUCTIVIDAD GENERAL |
6,527 |
1,058 |
1,046 |
12 |
5,481 |
|
INCENTIVO PRODUCTIVIDAD CUMPLIMIENTO C-55 |
1,215 |
1,215 |
1,211 |
4 |
4 |
|
BONO 20 DÍAS |
52,389 |
12,340 |
11,622 |
718 |
40,767 |
|
BONO 5 DÍAS |
12,598 |
3,085 |
2,664 |
421 |
9,934 |
|
COMPENSACIÓN HIGIENE Y SEGURIDAD |
1,726 |
276 |
248 |
28 |
1,478 |
|
TOTAL PRESTACIONES LIGADAS |
1,102,956 |
148,080 |
136,215 |
11,865 |
966,741 |
| __ |
|
|
|
|
|
|
| PRESTACIONES NO LIGADAS |
|
|
|
|
|
DESPENSA |
62,227 |
9,203 |
8,971 |
232 |
53,256 |
|
AYUDA PARA AHORRO |
25,143 |
3,864 |
3,677 |
187 |
21,466 |
|
AYUDA PARA RENTA |
44,439 |
7,057 |
6,760 |
297 |
37,679 |
|
AYUDA ÚTILES |
2,665 |
0 |
0 |
0 |
2,665 |
|
AYUDA DE GUARDERÍA |
285 |
45 |
45 |
0 |
240 |
|
AYUDA DE TRANSPORTE LOCAL |
503 |
83 |
83 |
0 |
420 |
|
COMPENSACIONES CONTRACTUALES |
48,802 |
8,080 |
7,271 |
809 |
41,531 |
|
ESTÍMULO DE ANTIGÜEDAD ANUAL |
1,627 |
282 |
281 |
1 |
1,346 |
|
BONO ANUAL |
10,552 |
10,552 |
10,369 |
183 |
183 |
|
IMPRESIÓN DE TESIS |
139 |
139 |
99 |
40 |
40 |
|
ESTÍMULO 10 DE MAYO |
393 |
0 |
0 |
0 |
393 |
|
SERVICIO MÉDICO |
215,178 |
39,773 |
38,406 |
1,367 |
176,772 |
|
PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN |
66,537 |
0 |
0 |
0 |
66,537 |
|
LIQUIDACIONES Y/O INDEMNIZACION |
26,665 |
4,415 |
1,225 |
3,190 |
25,440 |
|
AYUDA GASTOS FUNERAL |
2,862 |
477 |
382 |
95 |
2,480 |
|
SEGURO DE VIDA |
1,792 |
355 |
305 |
50 |
1,487 |
|
I.M.S.S. |
13,331 |
1,808 |
1,730 |
78 |
11,601 |
|
REINTEGRO DE ARANCEL |
654 |
116 |
43 |
73 |
611 |
|
SUBSIDIO HIJOS TRABAJADORES FALLECIDOS |
87 |
8 |
7 |
1 |
80 |
|
ESTÍMULO LABORAL C-56 |
7,917 |
1,320 |
1,296 |
24 |
6,621 |
|
I.S.P.T. |
78,750 |
11,073 |
8,394 |
2,679 |
70,356 |
|
CONDONACIÓN DE INSCRIPCIÓN |
675 |
175 |
174 |
1 |
501 |
|
CONDONACIÓN DE CUOTA DE RECUPERACIÓN |
244 |
96 |
89 |
7 |
155 |
|
CONDONACIÓN EXAMEN DE ADMISIÓN LICENCIATURA |
325 |
40 |
0 |
40 |
325 |
|
CONDONACIÓN EXAMEN DE ADMISIÓN OTRAS |
9 |
0 |
0 |
0 |
9 |
|
TOTAL PRESTACIONES NO LIGADAS |
611,801 |
98,961 |
89,607 |
9,354 |
522,194 |
| |
|
|
|
|
|
|
| PREMIO A LA PRODUCTIVIDAD ACADÉMICA |
120,460 |
13,423 |
12,940 |
483 |
107,520 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL BECAS Y PRODUCTIVIDAD |
120,460 |
13,423 |
12,940 |
483 |
107,520 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL SUELDOS Y PRESTACIONES |
3,071,289 |
457,021 |
420,534 |
36,487 |
2,650,755 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
SUELDOS EVENTUAL F-111 |
7,190 |
2,610 |
2,002 |
608 |
5,188 |
| TOTAL SUELDOS Y PRESTACIONES |
3,078,479 |
459,631 |
422,536 |
37,095 |
2,655,943 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| |
AVANCE PRESUPUESTAL DE BECAS |
AL MES DE FEBRERO DE 2009 |
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) |
| |
CONCEPTO |
PRESUPUESTO MODIFICADO |
PRESUPUESTO AL MES |
EJERCIDO AL MES |
COMPRO-METIDO |
POR EJERCER AL MES |
POR EJERCER ANUAL |
|
BECAS Y PRODUCTIVIDAD |
|
|
|
|
|
BECAS TRABAJO |
2,300 |
345 |
157 |
0 |
188 |
2,143 |
|
BECAS POSGRADO |
5,812 |
1,385 |
244 |
0 |
1,141 |
5,568 |
|
BECAS A LA PRODUCTIVIDAD ESCOLAR |
15,000 |
0 |
3,980 |
0 |
-3,980 |
11,020 |
|
BECAS DEL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES |
4,888 |
815 |
629 |
0 |
186 |
4,259 |
|
BECAS PROFESIONALES |
3,659 |
553 |
317 |
0 |
236 |
3,342 |
|
BECAS POSGRADO DE EXCELENCIA |
2,041 |
340 |
0 |
0 |
340 |
2,041 |
|
TOTAL BECAS Y PRODUCTIVIDAD |
33,700 |
3,438 |
5,327 |
0 |
-1,889 |
28,373 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
PREMIO AL DECANO |
1,800 |
300 |
240 |
0 |
60 |
1,560 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL BECAS Y PREMIO AL DECANO |
35,500 |
3,738 |
5,567 |
0 |
-1,829 |
29,933 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| |
AVANCE PRESUPUESTAL DE GASTO DE OPERACIÓN |
AL MES DE FEBRERO DE 2009 |
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) |
| |
CONCEPTO |
PRESUPUESTO MODIFICADO |
PRESUPUESTO AL MES |
EJERCIDO AL MES |
COMPRO-METIDO |
POR EJERCER AL MES |
POR EJERCER ANUAL |
| SERVICIOS GENERALES |
|
|
|
|
| ARRENDAMIENTOS |
19,787 |
4,050 |
2,638 |
16 |
1,396 |
17,133 |
| SERVICIOS BÁSICOS |
67,853 |
52,589 |
7,163 |
2,740 |
42,686 |
57,950 |
| DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN DE LA CULTURA |
29,371 |
18,835 |
4,643 |
4,054 |
10,138 |
20,674 |
| INSCRIPCIONES Y COLEGIATURAS |
5,157 |
2,451 |
692 |
428 |
1,331 |
4,037 |
| PROGRAMAS DE ESTUDIO Y PRÁCTICAS DE CAMPO |
3,922 |
682 |
138 |
85 |
459 |
3,699 |
| SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS |
2,114 |
244 |
205 |
0 |
39 |
1,909 |
| MANTENIMIENTO DE INMUEBLE Y EQUIPO |
19,928 |
11,885 |
1,470 |
345 |
10,070 |
18,113 |
| SERVICIOS DE TRASLADO |
38,915 |
12,298 |
2,669 |
2,383 |
7,246 |
33,863 |
| HONORARIOS |
34,469 |
8,879 |
3,120 |
13,827 |
-8,068 |
17,522 |
TOTAL SERVICIOS GENERALES |
221,516 |
111,913 |
22,738 |
23,878 |
65,297 |
174,900 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MATERIALES Y SUMINISTROS |
|
|
|
|
| MATERIALES E INSUMOS ACADÉMICOS |
20,893 |
10,372 |
1,619 |
921 |
7,832 |
18,353 |
| MATERIALES E INSUMOS ADMINISTRATIVOS |
7,151 |
3,209 |
581 |
983 |
1,645 |
5,587 |
| UTENSILIOS Y ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS |
1,528 |
456 |
157 |
0 |
299 |
1,371 |
| ALIMENTOS PARA HOSPITALES |
|
905 |
200 |
92 |
30 |
78 |
783 |
| TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS |
30,477 |
14,237 |
2,449 |
1,934 |
9,854 |
26,094 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| INVERSIÓN EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES |
|
|
|
|
| MOBILIARIO Y EQUIPO |
12,875 |
11,968 |
1,908 |
4,868 |
5,192 |
6,099 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE |
165 |
165 |
0 |
0 |
165 |
165 |
| RECURSOS DOCUMENTALES |
49 |
34 |
0 |
0 |
34 |
49 |
| INSTALACIONES |
78,219 |
85,729 |
0 |
253 |
85,476 |
77,966 |
TOTAL INVERSIÓN EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES |
91,308 |
97,896 |
1,908 |
5,121 |
90,867 |
84,279 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| APORTACIONES A TERCEROS |
|
|
|
|
| SUBSIDIOS A SINDICATOS Y AGRUPACIONES |
9,922 |
5,721 |
3,146 |
0 |
2,575 |
6,776 |
| SUBSIDIOS A PATRONATOS |
3,428 |
711 |
505 |
0 |
206 |
2,923 |
| APORTACIONES A CONVENIOS INSTITUCIONALES |
2,847 |
1,365 |
1,106 |
0 |
259 |
1,741 |
TOTAL APORTACIONES A TERCEROS |
16,197 |
7,797 |
4,757 |
0 |
3,040 |
11,440 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL GASTOS |
359,498 |
231,843 |
31,852 |
30,933 |
169,058 |
296,713 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| |
AVANCE PRESUPUESTAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS |
AL MES DE FEBRERO DE 2009 |
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) |
| |
PROGRAMA |
PRESUPUESTO MODIFICADO |
PRESUPUESTO AL MES |
EJERCIDO AL MES |
COMPRO-METIDO |
POR EJERCER AL MES |
POR EJERCER ANUAL |
| DIPLOMADO EN DOCENCIA PARA UN NUEVO MODELO EDUCATIVO |
2 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
| COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL |
73 |
73 |
0 |
73 |
0 |
0 |
| LABORATORIO DE ALTA TECNOLOGÍA DE ORIZABA |
180 |
120 |
120 |
0 |
0 |
60 |
| CONVOCATORIA INVESTIGACIÓN |
1,157 |
912 |
149 |
215 |
548 |
793 |
| CONVOCATORIA INVEST. 2007-REDIV |
3,464 |
2,588 |
691 |
612 |
1,285 |
2,161 |
| PROGRAMA UNIVERSITARIO TRANS. DIAL. SABERES Y SOST. |
0 |
0 |
3 |
0 |
-3 |
-3 |
| DESARROLLO INFORMATIVO Y PRENSA UNIVERSITARIA |
1,950 |
1,829 |
22 |
110 |
1,697 |
1,818 |
| RADIO U.V. |
19 |
19 |
0 |
19 |
0 |
0 |
| JAROCHO |
3 |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
| JAZZ UV |
188 |
188 |
39 |
129 |
20 |
20 |
| BRIGADAS UNIVERSITARIAS EN SERVICIO SOCIAL |
25 |
25 |
19 |
5 |
1 |
1 |
| VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO |
15 |
15 |
15 |
0 |
0 |
0 |
| CASAS UNIVERSIDAD RURALES |
23 |
23 |
23 |
0 |
0 |
0 |
| CASAS UNIVERSIDAD URBANAS Y PESCADOR |
16 |
16 |
16 |
0 |
0 |
0 |
| ASOCIACION MEXICANA CENTROS DESARROLLO PEQUEÑAS EMPRESAS |
82 |
82 |
0 |
82 |
0 |
0 |
| ENCUENTRO DE ESCRITORES |
3,000 |
348 |
0 |
0 |
348 |
3,000 |
| RENOVACIÓN BIBLIOTECARIA |
11 |
11 |
0 |
0 |
11 |
11 |
| APRECIO POR LA CULTURA (PROM. AST. ART. Y CULT.) |
2,561 |
2,561 |
532 |
30 |
1,999 |
1,999 |
| EVENTOS DEPORTIVOS |
3,274 |
912 |
78 |
321 |
513 |
2,875 |
| RECURSOS EXTRAORDINARIOS PARA ACREDITACIÓN |
27,572 |
27,572 |
648 |
26,847 |
77 |
77 |
| CONSOLIDACIÓN DE CUERPOS ACADÉMICOS |
46 |
46 |
46 |
0 |
0 |
0 |
| ESTUDIOS DE OPINIÓN PROGRAMAS EDUCATIVOS |
799 |
300 |
212 |
525 |
-437 |
62 |
| TRÁMITES ACADÉMICO-ADMINISTRATIVOS |
129,141 |
129,141 |
0 |
0 |
129,141 |
129,141 |
| EQUIPO DE BASQUETBOL "HALCONES" |
27,336 |
27,336 |
27,336 |
0 |
0 |
0 |
| AUDITORÍAS EXTERNAS |
471 |
470 |
253 |
0 |
217 |
218 |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |
3,042 |
3,042 |
74 |
2,968 |
0 |
0 |
| OBRA NUEVA DE EDIFICACIÓN |
70,592 |
70,592 |
2,210 |
53,140 |
15,242 |
15,242 |
| REMODELACIONES Y AMPLIACIONES |
164 |
164 |
0 |
164 |
0 |
0 |
| CAMPUS COATZACOALCOS |
426 |
426 |
0 |
426 |
0 |
0 |
| CAMPOS PARA LA CULTURA, ARTES Y DEPORTES |
313 |
313 |
313 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
|
|
|
TOTAL PROYECTOS ESTRATÉGICOS |
275,945 |
269,129 |
32,802 |
85,668 |
150,659 |
157,475 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
AVANCE PRESUPUESTAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS GOBIERNO DEL ESTADO |
AL MES DE FEBRERO DE 2009 |
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) |
| |
CONCEPTO |
PRESUPUESTO MODIFICADO |
PRESUPUESTO AL MES |
EJERCIDO AL MES |
COMPRO-METIDO |
POR EJERCER AL MES |
POR EJERCER ANUAL |
| INBIOTECA |
1,000 |
1,000 |
0 |
0 |
1,000 |
1,000 |
| PROGRAMA UNIVERSITARIO DE APOYO AL EMPLEO |
3,500 |
3,500 |
1,000 |
0 |
2,500 |
2,500 |
| ACTIVIDADES ARTÍSTICAS ESTR. |
1,200 |
1,200 |
0 |
0 |
1,200 |
1,200 |
| DIV. PROD. CAFETALES BAJA ALTITUD |
2,520 |
655 |
274 |
1,539 |
-1,158 |
707 |
| ONU HÁBITAT |
1,100 |
1,100 |
0 |
0 |
1,100 |
1,100 |
| DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO UXPANAPA |
2,118 |
2,118 |
7 |
112 |
1,999 |
1,999 |
| CASA DE UNIVERSIDAD DE ATLAHUILCO |
19 |
19 |
16 |
3 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
|
|
|
| TOTAL PROYECTOS ESTRATÉGICOS G.E. |
11,457 |
9,592 |
1,297 |
1,654 |
6,641 |
8,506 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
