| Dirección General de Recursos Financieros |
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| Responsable operativo: C. P. MA. Antonieta Salvatori Bronca. |
Actualización 12//03/2009 |
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PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2009 |
CONSOLIDADO |
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) |
ENERO 2009 |
| |
CONCEPTO |
PARCIAL |
IMPORTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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| INGRESOS: |
|
|
|
SUBSIDIOS ORDINARIOS: |
|
|
|
FEDERAL |
|
|
1,457,416 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTATAL |
|
|
1,636,677 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTATAL ADICIONAL |
|
11,680 |
3,105,773 |
|
|
|
|
|
|
|
SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS: |
|
|
|
FEDERAL |
|
|
56,633 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTATAL |
|
|
215,612 |
272,245 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
INGRESOS PROPIOS |
|
|
95,000 |
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS RESERVADOS 2007 |
|
121,681 |
|
|
|
|
|
|
|
RECURSOS EXTRAORDINARIOS |
|
331,365 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL SUBSIDIO ORDINARIO |
|
3,926,064 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBSIDIOS ESPECÍFICOS: |
|
|
|
OTROS INGRESOS FEDERALES |
|
474,021 |
|
|
|
|
|
|
|
OTROS INGRESOS ESTATALES |
|
1,575 |
|
|
|
|
|
|
|
OTROS INGRESOS ESPECÍFICOS |
|
500,187 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
975,783 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL INGRESOS: |
|
|
4,901,847 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| EGRESOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTO DE OPERACIÓN: |
|
|
|
SUELDOS Y PRESTACIONES |
3,079,817 |
|
|
SEGURIDAD SOCIAL |
|
1,425 |
|
|
BECAS |
|
|
35,500 |
|
|
GASTO DE OPERACIÓN |
359,978 |
|
|
PROYECTOS ESTRATÉGICOS U.V. |
287,402 |
|
|
DÉFICIT ACUMULADO |
161,942 |
3,926,064 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMAS ESPECÍFICOS: |
|
|
|
FEDERALES |
|
|
474,021 |
|
|
|
|
|
|
|
ESTATALES |
|
|
1,575 |
|
|
|
|
|
|
|
ESPECÍFICOS |
|
|
500,187 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
975,783 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL EGRESOS: |
|
|
4,901,847 |
|
| |
|
|
| |
INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS |
AL MES DE ENERO DE 2009 |
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) |
| |
CONCEPTO |
PRESUPUESTO INICIAL |
PRESUPUESTO MODIFICADO |
INGRESOS RECIBIDOS AL MES |
PENDIENTE POR RECIBIR |
| INGRESOS: |
|
|
|
|
|
SUBSIDIOS ORDINARIOS: |
|
|
|
|
|
FEDERAL |
1,618,238 |
1,457,416 |
119,019 |
1,338,397 |
|
ESTATAL |
1,874,439 |
1,636,677 |
70,000 |
1,566,677 |
|
ESTATAL ADICIONAL |
168,494 |
11,680 |
0 |
11,680 |
|
|
|
|
3,661,171 |
3,105,773 |
189,019 |
2,916,754 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS: |
|
|
|
|
|
FEDERAL |
0 |
56,633 |
0 |
56,633 |
|
ESTATAL |
42,320 |
215,612 |
0 |
215,612 |
|
|
|
|
42,320 |
272,245 |
0 |
272,245 |
|
INGRESOS PROPIOS |
95,000 |
95,000 |
8,067 |
86,933 |
|
INGRESOS RESERVADOS 2008 |
0 |
121,681 |
0 |
0 |
|
RECURSOS EXTRAORDINARIOS |
0 |
331,365 |
0 |
331,365 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL ORDINARIO: |
|
3,798,491 |
3,926,064 |
197,086 |
3,607,297 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBSIDIOS ESPECÍFICOS: |
|
|
|
|
|
|
OTROS INGRESOS FEDERALES: |
|
|
|
|
|
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL |
12,000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
PIFOP |
|
0 |
2,346 |
19 |
0 |
|
|
PROMEP |
|
18,000 |
55,978 |
145 |
17,999 |
|
|
PIFI 2006/2007 |
0 |
15,924 |
94 |
0 |
|
|
PIFI 2007/2008 |
0 |
22,417 |
122 |
0 |
|
|
PIFI 2008/2009 |
36,066 |
36,337 |
164 |
0 |
|
|
FAM 2005 |
|
0 |
652 |
0 |
359 |
|
|
FAM 2006 |
|
0 |
37,533 |
0 |
13,512 |
|
|
FAM 2007 |
|
0 |
26,566 |
0 |
10,604 |
|
|
FAM 2008 |
|
0 |
73,553 |
0 |
35,554 |
|
|
FAM 2009 |
|
43,895 |
47,890 |
0 |
47,890 |
|
|
PROGRAMAS SEP (CONACYT Y ANUIES) |
4,539 |
10,333 |
174 |
4,366 |
|
|
SALA DE CONCIERTOS U.V. |
35,000 |
119,305 |
50 |
85,042 |
|
|
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
0 |
18,499 |
71 |
0 |
|
|
SEGURIDAD SOCIAL |
4,000 |
6,688 |
18 |
3,982 |
|
|
|
|
153,500 |
474,021 |
857 |
219,308 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS INGRESOS ESTATALES: |
|
|
|
|
|
MNTO. DE INSTALACIONES UNIVERSITARIAS |
0 |
1,575 |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
1,575 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS INGRESOS ESPECÍFICOS: |
|
|
|
|
|
AUTOFINANCIABLES |
70,000 |
128,405 |
5,567 |
64,434 |
|
|
PATRONATOS |
49,000 |
119,866 |
7,523 |
41,477 |
|
|
CONVENIOS ESPECÍFICOS |
25,000 |
34,857 |
14,652 |
10,349 |
|
|
CONVENIOS PEMEX |
145,000 |
217,059 |
37,593 |
165,011 |
|
|
|
|
289,000 |
500,187 |
65,335 |
281,271 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL ESPECÍFICO: |
|
442,500 |
975,783 |
66,192 |
500,579 |
|
TOTAL INGRESOS: |
|
4,240,991 |
4,901,847 |
263,278 |
4,107,876 |
|
|
| |
|
| |
INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS |
AL MES DE ENERO DE 2009 |
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) |
| |
CONCEPTO |
PRESUPUESTO INICIAL |
PRESUPUESTO MODIFICADO |
EJERCIDO |
COMPRO-METIDO |
POR EJERCER |
| EGRESOS: |
|
|
|
|
|
|
GASTO ORDINARIO: |
|
|
|
|
|
|
|
SUELDOS Y PRESTACIONES |
3,150,631 |
3,079,817 |
214,009 |
0 |
2,865,808 |
|
|
SEGURIDAD SOCIAL |
0 |
1,425 |
1,425 |
0 |
0 |
|
|
BECAS |
|
|
35,000 |
35,500 |
4,658 |
0 |
30,842 |
|
|
GASTO DE OPERACIÓN |
|
361,687 |
359,978 |
12,221 |
23,275 |
324,482 |
|
|
PROYECTOS ESTRATÉGICOS |
251,173 |
287,402 |
15,067 |
84,501 |
187,834 |
|
|
DÉFICIT ACUMULADO |
|
0 |
161,942 |
0 |
0 |
161,942 |
|
TOTAL ORDINARIO: |
3,798,491 |
3,926,064 |
247,380 |
107,776 |
3,570,908 |
| |
|
|
|
|
|
|
PROGRAMAS ESPECÍFICOS: |
|
|
|
|
|
|
|
FEDERALES: |
|
|
|
|
|
|
|
|
UNIVERSIDAD iNTERCULTURAL |
12,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
PIFOP |
|
|
0 |
2,346 |
2 |
500 |
1,844 |
|
|
PROMEP |
|
|
18,000 |
55,978 |
1,568 |
3,437 |
50,973 |
|
|
PIFI 2006/2007 |
|
0 |
15,924 |
3 |
2,303 |
13,618 |
|
|
PIFI 2007/2008 |
|
0 |
22,417 |
1 |
5,415 |
17,001 |
|
|
PIFI 2008/2009 |
|
36,066 |
36,337 |
1 |
19 |
36,317 |
|
|
FAM 2005 |
|
|
0 |
652 |
0 |
321 |
331 |
|
|
FAM 2006 |
|
|
0 |
37,533 |
0 |
18,767 |
18,766 |
|
|
FAM 2007 |
|
|
0 |
26,566 |
0 |
13,239 |
13,327 |
|
|
FAM 2008 |
|
|
0 |
73,553 |
0 |
33,418 |
40,135 |
|
|
FAM 2009 |
|
|
43,895 |
47,890 |
0 |
0 |
47,890 |
|
|
PROGRAMAS SEP (CONACYT Y ANUIES) |
4,539 |
10,333 |
207 |
0 |
10,126 |
|
|
SALA DE CONCIERTOS U.V. |
35,000 |
119,305 |
3 |
15,605 |
103,697 |
|
|
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
0 |
18,499 |
0 |
6,945 |
11,554 |
|
|
SEGURIDAD SOCIAL |
4,000 |
6,688 |
0 |
0 |
6,688 |
|
|
|
|
|
153,500 |
474,021 |
1,785 |
99,969 |
372,267 |
|
|
ESTATALES: |
|
|
|
|
|
|
|
|
MNTO. DE INSTALACIONES UNIVERSITARIAS |
0 |
1,575 |
0 |
38 |
1,537 |
|
|
|
|
|
0 |
1,575 |
0 |
38 |
1,537 |
|
|
ESPECÍFICOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
AUTOFINANCIABLES |
|
70,000 |
128,405 |
1,980 |
4,491 |
121,934 |
|
|
PATRONATOS |
|
49,000 |
119,866 |
74 |
7,560 |
112,232 |
|
|
CONVENIOS ESPECÍFICOS |
25,000 |
34,857 |
134 |
1,050 |
33,673 |
|
|
CONVENIOS PEMEX |
145,000 |
217,059 |
4,810 |
12,017 |
200,232 |
|
|
|
|
|
289,000 |
500,187 |
6,998 |
25,118 |
468,071 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL ESPECÍFICO: |
442,500 |
975,783 |
8,783 |
125,125 |
841,875 |
|
TOTAL EGRESOS: |
4,240,991 |
4,901,847 |
256,163 |
232,901 |
4,412,783 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| |
ANEXO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ANUAL MODIFICADO |
AL MES DE ENERO DE 2009 |
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) |
| |
CONCEPTO |
PRESUPUESTO INICIAL |
INGRESOS EXTRAORDINARIOS (*) |
PRESUPUESTO MODIFICADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| INGRESOS: |
|
|
|
|
SUBSIDIOS ORDINARIOS: |
|
|
|
|
FEDERAL |
1,618,238 |
-160,822 |
1,457,416 |
|
ESTATAL |
1,874,439 |
-237,762 |
1,636,677 |
|
ESTATAL ADICIONAL |
168,494 |
-156,814 |
11,680 |
|
|
|
|
3,661,171 |
-555,398 |
3,105,773 |
|
SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS: |
|
|
|
|
FEDERAL |
0 |
56,633 |
56,633 |
|
ESTATAL |
42,320 |
173,292 |
215,612 |
|
|
|
|
42,320 |
229,925 |
272,245 |
|
INGRESOS PROPIOS |
95,000 |
0 |
95,000 |
|
INGRESOS RESERVADOS 2008 |
0 |
121,681 |
121,681 |
|
RECURSOS EXTRAORDINARIOS |
0 |
331,365 |
331,365 |
|
TOTAL ORDINARIO: |
|
3,798,491 |
127,573 |
3,926,064 |
|
|
|
|
|
|
SUBSIDIOS ESPECÍFICOS: |
|
|
|
|
|
OTROS INGRESOS FEDERALES: |
|
|
|
|
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL |
12,000 |
-12,000 |
0 |
|
|
PIFOP |
|
0 |
2,346 |
2,346 |
|
|
PROMEP |
|
18,000 |
37,978 |
55,978 |
|
|
PIFI 2006/2007 |
0 |
15,924 |
15,924 |
|
|
PIFI 2007/2008 |
0 |
22,417 |
22,417 |
|
|
PIFI 2008/2009 |
36,066 |
271 |
36,337 |
|
|
FAM 2005 |
|
0 |
652 |
652 |
|
|
FAM 2006 |
|
0 |
37,533 |
37,533 |
|
|
FAM 2007 |
|
0 |
26,566 |
26,566 |
|
|
FAM 2008 |
|
0 |
73,553 |
73,553 |
|
|
FAM 2009 |
|
43,895 |
3,995 |
47,890 |
|
|
PROGRAMAS SEP (CONACYT Y ANUIES) |
4,539 |
5,794 |
10,333 |
|
|
SALA DE CONCIERTOS U.V. |
35,000 |
84,305 |
119,305 |
|
|
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
0 |
18,499 |
18,499 |
|
|
SEGURIDAD SOCIAL |
4,000 |
2,688 |
6,688 |
|
|
|
|
153,500 |
320,521 |
474,021 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS INGRESOS ESTATALES: |
|
|
|
|
MNTO. DE INSTALACIONES UNIVERSITARIAS |
0 |
1,575 |
1,575 |
|
|
|
|
0 |
1,575 |
1,575 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS INGRESOS ESPECÍFICOS: |
|
|
|
|
AUTOFINANCIABLES |
70,000 |
58,405 |
128,405 |
|
|
PATRONATOS |
49,000 |
70,866 |
119,866 |
|
|
CONVENIOS ESPECÍFICOS |
25,000 |
9,857 |
34,857 |
|
|
CONVENIOS PEMEX |
145,000 |
72,059 |
217,059 |
|
|
|
|
289,000 |
211,187 |
500,187 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL ESPECÍFICO: |
442,500 |
533,283 |
975,783 |
|
TOTAL INGRESOS: |
|
4,240,991 |
660,856 |
4,901,847 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (*) Se están considerando remanentes del ejercicio anterior, compromisos y notificaciones de subsidios, ingresos, transferencias de interfondos, productos financieros, reintegros en efectivo y fluctuación bancaria. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| |
AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS PROPIOS |
AL MES DE ENERO DE 2009 |
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) |
| |
CONCEPTO |
PRESUPUESTO MODIFICADO |
PRESUPUESTO AL MES |
INGRESOS RECIBIDOS AL MES |
PENDIENTE POR RECIBIR |
% DE INGRESOS PENDIENTES DE RECIBIR AL MES |
| CUOTAS Y COLEGIATURAS: |
|
|
|
|
|
|
INSCRIPCIONES |
30,222 |
200 |
4,259 |
-4,059 |
-2,029.50 |
|
EXPEDICIÓN DE CREDENCIAL |
792 |
5 |
94 |
-89 |
-1,780.00 |
|
EXÁMENES (ADMISIÓN, SALUD INTEGRAL, EXTRAORDINARIOS, TITULO DE SUFICIENCIA, REGULARIZACIÓN, ULTIMA OPORTUNIDAD, ETC.) |
21,401 |
95 |
122 |
-27 |
-28.42 |
|
INGRESOS POR APLICAR |
0 |
555 |
1,369 |
-814 |
-146.67 |
|
52,415 |
855 |
5,844 |
-4,989 |
-583.51 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS: |
|
|
|
|
|
|
SERVICIOS Y PRODUCCIONES (PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EVENTOS) |
9,360 |
795 |
555 |
240 |
30.19 |
|
CUOTAS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (TRÁMITES Y EXPEDICIÓN DE DOCTOS. OFICIALES) |
8,200 |
770 |
710 |
60 |
7.79 |
|
|
|
|
17,560 |
1,565 |
1,265 |
300 |
19.17 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| PRODUCTOS FINANCIEROS: |
|
|
|
|
|
|
INTERESES BANCARIOS |
5,000 |
0 |
644 |
-644 |
0 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| SERVICIOS AUXILIARES: |
|
|
|
|
|
|
VENTA DE LIBROS Y REVISTAS |
395 |
46 |
8 |
38 |
82.61 |
|
ALQUILER DE ESPACIOS UNIVERSITARIOS |
355 |
31 |
26 |
5 |
16.13 |
|
|
|
|
750 |
77 |
34 |
43 |
55.84 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| OTROS INGRESOS: |
|
|
|
|
|
|
SANCIONES ECONÓMICAS (PAGOS EN EXCESO, RETARDOS, INASISTENCIAS, ETC.) |
3,400 |
200 |
271 |
-71 |
-35.5 |
|
INGRESOS VARIOS (APOYO ADMVO ACAD., LICITACIONES, ETC.) |
10,870 |
390 |
9 |
381 |
97.69 |
|
IVA RECUPERADO |
5,000 |
250 |
0 |
250 |
100 |
|
|
|
|
19,270 |
840 |
280 |
560 |
66.67 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| FLUCTUACIÓN CAMBIARIA: |
|
|
|
|
|
|
FLUCTUACIÓN CAMBIARIA |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL INGRESOS PROPIOS: |
95,000 |
3,337 |
8,067 |
-4,730 |
-141.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| |
AVANCE PRESUPUESTAL DE SUELDOS Y PRESTACIONES |
AL MES DE ENERO DE 2009 |
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) |
| |
CONCEPTO |
PRESUPUESTO MODIFICADO |
PRESUPUESTO AL MES |
EJERCIDO AL MES |
POR EJERCER AL MES |
POR EJERCER ANUAL |
| SUELDOS Y SALARIOS |
|
|
|
|
| SUELDOS Y SALARIOS |
1,135,523 |
87,731 |
83,469 |
4,262 |
1,052,054 |
| SUELDOS PERSONAL EVENTUAL |
49,544 |
4,062 |
3,839 |
223 |
45,705 |
| TIEMPO EXTRAORDINARIO |
11,436 |
829 |
706 |
123 |
10,730 |
| SUPLENCIAS |
39,569 |
3,306 |
3,302 |
4 |
36,267 |
| TOTAL SUELDOS Y SALARIOS |
1,236,072 |
95,928 |
91,316 |
4,612 |
1,144,756 |
| |
|
|
|
|
|
| PRESTACIONES LIGADAS |
|
|
|
| RECONOCIMIENTO POR CUMPLIMIENTO |
42,755 |
3,543 |
3,532 |
11 |
39,223 |
| MATERIAL DE APOYO |
75,904 |
6,041 |
5,746 |
295 |
70,158 |
| RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD |
372,171 |
29,317 |
27,437 |
1,880 |
344,734 |
| PRIMA VACACIONAL |
71,656 |
0 |
39 |
-39 |
71,617 |
| AGUINALDO |
164,329 |
0 |
217 |
-217 |
164,112 |
| FONDO DE AHORRO |
80,123 |
6,083 |
5,493 |
590 |
74,630 |
| ESTÍMULOS DE PUNTUALIDAD |
7,509 |
680 |
571 |
109 |
6,938 |
| PRIMA DOMINICAL |
280 |
24 |
24 |
0 |
256 |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO |
184,436 |
14,693 |
13,732 |
961 |
170,704 |
| SISTEMA AHORRO PARA EL RETIRO |
21,358 |
1,699 |
1,330 |
369 |
20,028 |
| DÍA FESTIVO |
8,010 |
3,944 |
3,515 |
429 |
4,495 |
| PRODUCTIVIDAD GENERAL |
6,527 |
520 |
514 |
6 |
6,013 |
| INCENTIVO PRODUCTIVIDAD CUMPLIMIENTO C-55 |
1,185 |
1,184 |
1,183 |
1 |
2 |
| BONO 20 DÍAS |
52,389 |
0 |
1 |
-1 |
52,388 |
| BONO 5 DÍAS |
12,598 |
0 |
0 |
0 |
12,598 |
| COMPENSACIÓN HIGIENE Y SEGURIDAD |
1,726 |
137 |
120 |
17 |
1,606 |
| TOTAL PRESTACIONES LIGADAS |
1,102,956 |
67,865 |
63,454 |
4,411 |
1,039,502 |
| |
|
|
|
|
|
| PRESTACIONES NO LIGADAS |
|
|
|
| DESPENSA |
62,235 |
4,570 |
4,511 |
59 |
57,724 |
| AYUDA PARA AHORRO |
25,143 |
1,932 |
1,906 |
26 |
23,237 |
| AYUDA PARA RENTA |
44,439 |
3,529 |
3,476 |
53 |
40,963 |
| AYUDA ÚTILES |
2,665 |
0 |
0 |
0 |
2,665 |
| AYUDA DE GUARDERÍA |
285 |
24 |
24 |
0 |
261 |
| AYUDA DE TRANSPORTE LOCAL |
500 |
42 |
42 |
0 |
458 |
| COMPENSACIONES CONTRACTUALES |
48,802 |
4,040 |
3,795 |
245 |
45,007 |
| ESTÍMULO DE ANTIGÜEDAD ANUAL |
1,622 |
183 |
183 |
0 |
1,439 |
| BONO ANUAL |
10,552 |
10,552 |
10,384 |
168 |
168 |
| IMPRESIÓN DE TESIS |
115 |
16 |
8 |
8 |
107 |
| ESTÍMULO 10 DE MAYO |
393 |
0 |
0 |
0 |
393 |
| SERVICIO MÉDICO |
215,178 |
20,676 |
20,674 |
2 |
194,504 |
| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN |
67,875 |
0 |
0 |
0 |
67,875 |
| LIQUIDACIONES Y/O INDEMNIZACION |
26,697 |
2,222 |
336 |
1,886 |
26,361 |
| AYUDA GASTOS FUNERAL |
2,862 |
239 |
29 |
210 |
2,833 |
| SEGURO DE VIDA |
1,792 |
149 |
0 |
149 |
1,792 |
| I.M.S.S. |
13,331 |
882 |
881 |
1 |
12,450 |
| REINTEGRO DE ARANCEL |
645 |
54 |
26 |
28 |
619 |
| SUBSIDIO HIJOS TRABAJADORES FALLECIDOS |
88 |
5 |
5 |
0 |
83 |
| ESTÍMULO LABORAL C-56 |
7,917 |
660 |
654 |
6 |
7,263 |
| I.S.P.T. |
78,750 |
5,081 |
5,077 |
4 |
73,673 |
| CONDONACIÓN DE INSCRIPCIÓN |
675 |
7 |
7 |
0 |
668 |
| CONDONACIÓN DE CUOTA DE RECUPERACIÓN |
244 |
25 |
20 |
5 |
224 |
| CONDONACIÓN EXAMEN DE ADMISIÓN LICENCIATURA |
325 |
20 |
0 |
20 |
325 |
| CONDONACIÓN EXAMEN DE ADMISIÓN OTRAS |
9 |
0 |
0 |
0 |
9 |
TOTAL PRESTACIONES NO LIGADAS |
613,139 |
54,908 |
52,038 |
2,870 |
561,101 |
| |
|
|
|
|
|
| PREMIO A LA PRODUCTIVIDAD ACADÉMICA |
120,460 |
6,478 |
6,467 |
11 |
113,993 |
| TOTAL BECAS Y PRODUCTIVIDAD |
120,460 |
6,478 |
6,467 |
11 |
113,993 |
| |
|
|
|
|
|
SUBTOTAL SUELDOS Y PRESTACIONES |
3,072,627 |
225,179 |
213,275 |
11,904 |
2,859,352 |
| |
|
|
|
|
|
| SUELDOS EVENTUAL F-111 |
7,190 |
1,305 |
734 |
571 |
6,456 |
| |
|
|
|
|
|
TOTAL SUELDOS Y PRESTACIONES |
3,079,817 |
226,484 |
214,009 |
12,475 |
2,865,808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| |
AVANCE PRESUPUESTAL DE BECAS |
AL MES DE ENERO DE 2009 |
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) |
| |
CONCEPTO |
PRESUPUESTO MODIFICADO |
PRESUPUESTO AL MES |
EJERCIDO AL MES |
COMPRO-METIDO |
POR EJERCER AL MES |
POR EJERCER ANUAL |
| BECAS Y PRODUCTIVIDAD |
|
|
|
|
|
|
|
BECAS TRABAJO |
2,300 |
173 |
49 |
0 |
124 |
2,251 |
|
BECAS POSGRADO |
5,812 |
943 |
122 |
0 |
821 |
5,690 |
|
BECAS A LA PRODUCTIVIDAD ESCOLAR |
15,000 |
0 |
4,300 |
0 |
-4,300 |
10,700 |
|
BECAS DEL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES |
4,888 |
407 |
7 |
0 |
400 |
4,881 |
|
BECAS PROFESIONALES |
3,659 |
276 |
60 |
0 |
216 |
3,599 |
|
BECAS POSGRADO DE EXCELENCIA |
2,041 |
170 |
0 |
0 |
170 |
2,041 |
|
TOTAL BECAS Y PRODUCTIVIDAD |
33,700 |
1,969 |
4,538 |
0 |
-2,569 |
29,162 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| PREMIO AL DECANO |
1,800 |
150 |
120 |
0 |
30 |
1,680 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL BECAS Y PREMIO AL DECANO |
35,500 |
2,119 |
4,658 |
0 |
-2,539 |
30,842 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| |
AVANCE PRESUPUESTAL DE GASTO DE OPERACIÓN |
AL MES DE ENERO DE 2009 |
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) |
| |
CONCEPTO |
PRESUPUESTO MODIFICADO |
PRESUPUESTO AL MES |
EJERCIDO AL MES |
COMPRO-METIDO |
POR EJERCER AL MES |
POR EJERCER ANUAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SERVICIOS GENERALES |
|
|
|
|
|
ARRENDAMIENTOS |
19,354 |
2,191 |
1,106 |
0 |
1,085 |
18,248 |
|
SERVICIOS BÁSICOS |
66,919 |
50,380 |
4,696 |
2,520 |
43,164 |
59,703 |
|
DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN DE LA CULTURA |
34,181 |
20,191 |
2,147 |
4,153 |
13,891 |
27,881 |
|
INSCRIPCIONES Y COLEGIATURAS |
4,857 |
1,136 |
15 |
227 |
894 |
4,615 |
|
PROGRAMAS DE ESTUDIO Y PRÁCTICAS DE CAMPO |
3,850 |
359 |
110 |
0 |
249 |
3,740 |
|
SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS |
2,113 |
28 |
188 |
0 |
-160 |
1,925 |
|
MANTENIMIENTO DE INMUEBLE Y EQUIPO |
18,948 |
8,904 |
207 |
366 |
8,331 |
18,375 |
|
SERVICIOS DE TRASLADO |
35,679 |
6,416 |
544 |
1,298 |
4,574 |
33,837 |
|
HONORARIOS |
33,970 |
5,385 |
1,007 |
8,040 |
-3,662 |
24,923 |
TOTAL SERVICIOS GENERALES |
219,871 |
94,990 |
10,020 |
16,604 |
68,366 |
193,247 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MATERIALES Y SUMINISTROS |
|
|
|
|
|
MATERIALES E INSUMOS ACADÉMICOS |
20,082 |
8,318 |
297 |
616 |
7,405 |
19,169 |
|
MATERIALES E INSUMOS ADMINISTRATIVOS |
6,719 |
2,442 |
131 |
123 |
2,188 |
6,465 |
|
UTENSILIOS Y ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS |
1,448 |
254 |
41 |
12 |
201 |
1,395 |
|
ALIMENTOS PARA HOSPITALES |
665 |
96 |
22 |
0 |
74 |
643 |
| TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS |
28,914 |
11,110 |
491 |
751 |
9,868 |
27,672 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIÓN EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES |
|
|
|
|
|
MOBILIARIO Y EQUIPO |
10,346 |
8,160 |
8 |
5,920 |
2,232 |
4,418 |
|
EQUIPO DE TRANSPORTE |
165 |
165 |
0 |
0 |
165 |
165 |
|
RECURSOS DOCUMENTALES |
49 |
21 |
0 |
0 |
21 |
49 |
|
INSTALACIONES |
85,747 |
85,715 |
0 |
0 |
85,715 |
85,747 |
TOTAL INVERSIÓN EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES |
96,307 |
94,061 |
8 |
5,920 |
88,133 |
90,379 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| APORTACIONES A TERCEROS |
|
|
|
|
|
SUBSIDIOS A SINDICATOS Y AGRUPACIONES |
8,611 |
2,299 |
967 |
0 |
1,332 |
7,644 |
|
SUBSIDIOS A PATRONATOS |
3,428 |
430 |
229 |
0 |
201 |
3,199 |
|
APORTACIONES A CONVENIOS INSTITUCIONALES |
2,847 |
865 |
506 |
0 |
359 |
2,341 |
TOTAL APORTACIONES A TERCEROS |
14,886 |
3,594 |
1,702 |
0 |
1,892 |
13,184 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL GASTOS |
359,978 |
203,755 |
12,221 |
23,275 |
168,259 |
324,482 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| |
AVANCE PRESUPUESTAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS |
AL MES DE ENERO DE 2009 |
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) |
| |
PROGRAMA |
PRESUPUESTO MODIFICADO |
PRESUPUESTO AL MES |
EJERCIDO AL MES |
COMPRO-METIDO |
POR EJERCER AL MES |
POR EJERCER ANUAL |
|
DIPLOMADO EN DOCENCIA PARA UN NUEVO MODELO EDUCATIVO |
2 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
|
COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL |
73 |
73 |
0 |
73 |
0 |
0 |
|
LABORATORIO DE ALTA TECNOLOGÍA DE ORIZABA |
180 |
60 |
0 |
0 |
60 |
180 |
|
CONVOCATORIA INVESTIGACIÓN |
339 |
339 |
0 |
339 |
0 |
0 |
|
CONVOCATORIA INVEST. 2007-REDIV |
1,310 |
1,310 |
0 |
1,310 |
0 |
0 |
|
RADIO U.V. |
19 |
19 |
0 |
19 |
0 |
0 |
|
JAROCHO |
3 |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
JAZZ UV |
188 |
188 |
0 |
188 |
0 |
0 |
|
BRIGADAS UNIVERSITARIAS EN SERVICIO SOCIAL |
25 |
25 |
0 |
25 |
0 |
0 |
|
VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO |
15 |
15 |
0 |
15 |
0 |
0 |
|
CASAS UNIVERSIDAD RURALES |
23 |
23 |
0 |
23 |
0 |
0 |
|
CASAS UNIVERSIDAD URBANAS Y PESCADOR |
16 |
16 |
0 |
16 |
0 |
0 |
|
ASOCIACION MEXICANA CENTROS DESARROLLO PEQUEÑAS EMPRESAS |
82 |
82 |
0 |
21 |
61 |
61 |
|
RENOVACIÓN BIBLIOTECARIA |
11 |
11 |
0 |
11 |
0 |
0 |
|
APRECIO POR LA CULTURA (PROM. AST. ART. Y CULT.) |
200 |
200 |
0 |
26 |
174 |
174 |
|
EVENTOS DEPORTIVOS |
74 |
74 |
0 |
74 |
0 |
0 |
|
RECURSOS EXTRAORDINARIOS PARA ACREDITACIÓN |
27,572 |
27,572 |
0 |
27,572 |
0 |
0 |
|
CONSOLIDACIÓN DE CUERPOS ACADÉMICOS |
46 |
46 |
0 |
46 |
0 |
0 |
|
ESTUDIOS DE OPINIÓN PROGRAMAS EDUCATIVOS |
176 |
176 |
0 |
176 |
0 |
0 |
|
TRÁMITES ACADÉMICO-ADMINISTRATIVOS |
155,727 |
155,727 |
0 |
0 |
155,727 |
155,727 |
|
EQUIPO DE BASQUETBOL "HALCONES" |
19,000 |
19,000 |
14,768 |
0 |
4,232 |
4,232 |
|
AUDITORÍAS EXTERNAS |
41 |
41 |
0 |
41 |
0 |
0 |
|
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |
1,647 |
1,647 |
0 |
749 |
898 |
898 |
|
OBRA NUEVA DE EDIFICACIÓN |
68,843 |
68,843 |
0 |
53,601 |
15,242 |
15,242 |
|
REMODELACIONES Y AMPLIACIONES |
164 |
164 |
0 |
164 |
0 |
0 |
|
CAMPOS PARA LA CULTURA, ARTES Y DEPORTES |
169 |
169 |
169 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL PROYECTOS ESTRATÉGICOS |
275,945 |
275,825 |
14,940 |
84,491 |
176,394 |
176,514 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
AVANCE PRESUPUESTAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS GOBIERNO DEL ESTADO |
AL MES DE ENERO DE 2009 |
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) |
| |
| CONCEPTO |
PRESUPUESTO MODIFICADO |
PRESUPUESTO AL MES |
EJERCIDO AL MES |
COMPROMETIDO |
POR EJERCER AL MES |
POR EJERCER ANUAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| INBIOTECA |
1,000 |
1,000 |
0 |
0 |
1,000 |
1,000 |
| PROGRAMA UNIVERSITARIO DE APOYO AL EMPLEO |
3,500 |
3,500 |
0 |
0 |
3,500 |
3,500 |
| ACTIVIDADES ARTÍSTICAS ESTR. |
1,200 |
1,200 |
0 |
0 |
1,200 |
1,200 |
| DIV. PROD. CAFETALES BAJA ALTITUD |
2,520 |
489 |
127 |
-127 |
489 |
2,520 |
| ONU HÁBITAT |
1,100 |
1,100 |
0 |
0 |
1,100 |
1,100 |
| DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO UXPANAPA |
2,118 |
2,118 |
0 |
118 |
2,000 |
2,000 |
| CASA DE UNIVERSIDAD DE ATLAHUILCO |
19 |
19 |
0 |
19 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL PROYECTOS ESTRATÉGICOS G.E. |
11,457 |
9,426 |
127 |
10 |
9,289 |
11,320 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
